Guía completa para el uso de la plataforma TickD — gestión de tickets, ventas, accesos y reportes de manera eficiente, segura y autónoma.
¿Primera vez en TickD?
Comienza por la sección Acceso al sistema para aprender a ingresar a la plataforma, luego revisa la Vista general para conocer los módulos disponibles.
Propósito de este manual
Este manual ha sido desarrollado para guiar a los usuarios en el uso correcto de la plataforma TickD, entregando una explicación clara y paso a paso de sus principales funciones.
A lo largo de este manual encontrarás descripciones simples, apoyo visual y recomendaciones prácticas que te ayudarán a sacar el máximo provecho de la plataforma, incluso si es tu primera vez utilizando TickD.
Conoce qué es TickD, para qué sirve y por qué es la solución ideal para la gestión de tickets y eventos.
¿Qué es TickD?
TickD es una plataforma integral de gestión y venta de tickets, diseñada para eventos, parques, recintos y organizaciones que necesitan controlar ventas, accesos e información en tiempo real de forma simple y segura.
¿Para qué sirve?
Permite vender entradas online y presenciales, administrar inventarios, controlar accesos mediante validación, generar reportes y centralizar toda la operación desde un solo sistema.
Venta de entradas online y presenciales por múltiples canales
Administración de inventarios, stock y aforo
Control de accesos mediante validación de tickets y anillos
Generación de reportes en tiempo real
Gestión de usuarios y roles de acceso
Ventas corporativas e institucionales (venta masiva)
Sistema de aforo y agendamiento por bloques horarios
Packs y combos (2x1, 3x2, pack familiar), códigos y reglas de descuento
Pases y membresías anuales
Acceso al sistema (Login)
Instrucciones para ingresar a la plataforma TickD desde cualquier navegador.
URL de acceso
La URL de acceso al sistema varía según la configuración de cada cliente. Los formatos más comunes son:
Formato habitual
Ejemplo
tickets.tusitio.cl/login
tickets.parque.cl/login
entradas.tusitio.cl/login
entradas.recinto.cl/login
Nota
Si no conoces la URL exacta de tu instalación, contacta al equipo de soporte en soporte@tickd.cl.
Pasos para iniciar sesión
Email
ana.rojas@tusitio.cl
Password
••••••••••
Remember me
Forgot your password?Log in
2345
Pantalla de inicio de sesión: Email, Password, Remember me y botón Log in (el fondo y el logo dependen de cada instalación).
1
Acceder a la URL
Escribe la URL de tu instalación en el navegador, por ejemplo: tickets.tusitio.cl/login
2
Ingresar correo electrónico
Escribe tu correo electrónico en el campo Email.
3
Ingresar contraseña
Escribe tu contraseña en el campo Password.
4
Recordar sesión (opcional)
Selecciona Remember me para mantener la sesión activa en el dispositivo.
5
Ingresar
Haz clic en el botón LOG IN para acceder al sistema.
Seguridad
Al finalizar el uso del sistema, especialmente en equipos compartidos, utiliza siempre la opción Salir para cerrar sesión de forma segura.
Vista general del sistema
La plataforma TickD está organizada en áreas visuales que permiten acceder de forma rápida y ordenada a todas las funcionalidades. Lo que cada usuario ve depende de sus permisos y de los módulos activos en la instalación.
Pantalla de Inicio: barra superior con accesos rápidos, menú lateral por secciones y el resumen del día (KPIs, calendario y productos agendables).
Menú lateral (Drawer)
El menú lateral se despliega desde el lado izquierdo de la pantalla y agrupa las funcionalidades en nueve secciones según el tipo de operación. Los grupos que quedan sin ninguna opción visible para el usuario no se muestran.
Sección
Módulos incluidos
Operación
Busca Tickets, Scanner, Caja, Abrir caja, Cajas y Turnos
Promociones y packs, Códigos de descuento, Reglas de descuento
Catálogo
Productos, Agendamientos (Crear horario y Gestión masiva)
Reportes
Dashboard KPI, Informe de ventas, Pronóstico, Validadores
Pases
Usuarios de pases, Anulación de pases
Locales
Gestión de locales, Dashboard de locales, Locales por canal
Configuración
Integraciones, Usuarios y Accesos, Validación, Legal, Textos, Canales de venta, Cargos por servicio, Avanzado, Wallets, Módulos, Registro de operaciones
Grupos con submenú
Algunas entradas no llevan a una pantalla, sino que despliegan un submenú:
Entrada
Sección
Contiene
Descuentos
Promociones y Descuentos
Códigos de descuento, Reglas de descuento
Agendamientos
Catálogo
Crear horario, Gestión masiva
Integraciones
Configuración
Transbank, Getnet, Getnet Web Checkout, Point
Usuarios y Accesos
Configuración
Usuarios, Permisos, Roles
Validación
Configuración
Anillos de validación
Legal
Configuración
Documentos legales, Textos de consentimiento
Por qué no ves un módulo
Una opción aparece en el menú solo si se cumplen dos condiciones a la vez: que tengas el permiso requerido y que el módulo esté activo en la instalación. Revisa Módulos y feature flags antes de solicitar un permiso nuevo.
Módulos que no están en el menú
Algunas funciones se abren desde dentro de otra pantalla o mediante un enlace directo, no desde el menú lateral:
Función
Desde dónde se accede
Presets de productos
Desde el catálogo, al armar agendamientos
Bloques horarios
Desde el formulario de agendamientos
Reagendamiento
Desde el detalle de la orden, o desde el enlace que recibe el cliente
Reembolsos
Desde el detalle de la orden
Folios y rango de validación
Desde el detalle de la orden
Comandera, pantalla de despacho y tótem
Con la dirección propia de cada local
Portal de empresa y Mi Cuenta
Sitios separados para clientes, fuera del panel de administración
Barra superior
La barra superior está visible durante toda la navegación e incluye el botón para abrir o cerrar el menú lateral, el indicador de sección actual (breadcrumb) y la versión del manual.
Módulos y feature flags
TickD se instala de forma independiente para cada cliente y no todas las instalaciones tienen los mismos módulos encendidos. Entender esta capa evita la confusión más frecuente del sistema: un usuario con el permiso correcto que aun así no ve una opción en el menú.
Volver
Módulos del sistema
Activa o desactiva las funcionalidades disponibles para este cliente. Los cambios afectan a todos los usuarios.
Facturación BsaleEmite boletas y facturas a través de Bsale.Bsale
Facturación GSuite / SoftlandIntegración de facturación con GSuite / Softland.GSuite
PromocionesHabilita el módulo de promociones y descuentos.Promos
Postulaciones a promocionesPermite que los clientes postulen a promociones.PromoSubmissions
Packs de productosPermite vender packs que agrupan varios productos.Packs
Combos de productosAgrupa varios productos distintos en un solo ítem que el cliente arma al comprar.Combos
Variantes de productoUn mismo producto con opciones intercambiables y stock compartido, elegidas al comprar.ProductVariants
Series de productosGenera y valida códigos de serie por producto.ProductSeries
Guardar módulos
Configuración → Módulos: cada módulo tiene su nombre, descripción, nombre técnico y un interruptor para activarlo.
La regla de visibilidad
Para que un módulo aparezca en el menú lateral deben cumplirse dos condiciones a la vez:
Condición
Quién la controla
Dónde se configura
Permiso — el usuario tiene el permiso que exige el módulo
Administrador de usuarios
Configuración → Usuarios y Accesos → Roles / Permisos
Módulo activo — la funcionalidad está habilitada en esta instalación
Super administrador
Configuración → Módulos
Si no ves un módulo
Antes de pedir un permiso nuevo, revisa si el módulo está activado en Configuración → Módulos. Si el módulo está apagado, la opción no aparece para nadie, ni siquiera para el super administrador.
Módulos disponibles
Estos son los módulos que se pueden encender o apagar por instalación. El nombre técnico es el que aparece en la pantalla de configuración.
Módulo
Nombre técnico
Qué habilita
Facturación Bsale
Bsale
Emite boletas y facturas a través de Bsale
Facturación GSuite / Softland
GSuite
Integración de facturación con GSuite / Softland
Promociones
Promos
Habilita el módulo de promociones y códigos de descuento
Postulaciones a promociones
PromoSubmissions
Permite que los clientes postulen a una promoción desde un formulario público
Packs de productos
Packs
Permite vender packs que agrupan varios productos
Combos de productos
Combos
Agrupa varios productos distintos en un solo ítem que el cliente arma al comprar
Variantes de producto
ProductVariants
Un mismo producto con opciones intercambiables y stock compartido, elegidas al comprar
Series de productos
ProductSeries
Genera y valida códigos de serie por producto
Pago Redelcom
Redelcom
Cobros presenciales con terminal Redelcom
Pases
Passes
Convierte entradas en pases canjeables por otro producto
Exportar reporte de ventas
SalesReportExport
Habilita el botón de descarga del informe de ventas
Pronóstico antiguo
OldForecast
Usa el motor de pronóstico anterior
KPI precalculados
DashboardKpiPreComputed
Sirve los KPIs desde una tabla precalculada (más rápido)
KPI vía BigQuery
DashboardKpiBigQuery
Calcula los KPIs consultando BigQuery
Pago Getnet (POS)
Getnet
Cobros presenciales con terminal Getnet
Pago Getnet Web
GetnetWeb
Cobros en línea con Getnet Web Checkout
Tickets
Tickets
Módulo de Pulseras: asignación de pulseras a órdenes y su validación
Dashboard de KPIs
DashboardKPI
Muestra el dashboard con indicadores clave
Eventos
Event
Habilita la gestión de eventos de calendario
Locales (comandera)
Shops
Habilita los locales y el canje de productos en comandera
Wallets
Wallets
Permite agregar la orden a Apple Wallet y Google Wallet
Selección de asientos
Seats
Habilita la selección de asientos en el agendamiento
Compartir orden por WhatsApp
WhatsappShareLink
Muestra un botón para enviar el enlace de la orden por WhatsApp
Dónde se activan
En Configuración → Módulos. Requiere el permiso manage_features. Al activar o desactivar un módulo, el cambio se aplica de inmediato para todos los usuarios de la instalación.
Busca Tickets
Herramienta de atención al cliente (SAC) que permite localizar órdenes y tickets en el sistema utilizando múltiples criterios de búsqueda, y ejecutar acciones sobre ellos.
¿Quién puede usar este módulo?
SACAdministradorSupervisor
Criterios de búsqueda disponibles
Criterio
Descripción
Folio
Número de folio del ticket
Email
Correo electrónico del comprador
RUT
RUT del cliente
Nombre
Nombre del comprador
Nro. de orden
Número de orden de compra
Nro. de boleta
Número del documento tributario
Nro. de perfil
Número de perfil asociado a la orden
Nro. folio empresa
Folio de venta empresa (company sales)
Estado
Estado de la orden (pagada, anulada, pendiente, etc.)
Busca tickets: término de búsqueda, criterio, filtros de estado, medio de pago y fechas, y la lista de órdenes con el botón Ver.
1
Acceder a Busca Tickets
Desde el menú lateral, selecciona Busca Tickets en la sección Operación.
2
Ingresar criterio de búsqueda
Escribe el valor en el campo de búsqueda (email, RUT, número de orden, etc.) o usa los filtros disponibles.
3
Revisar resultados
El sistema mostrará las órdenes que coincidan con el criterio. Cada fila muestra: folio, nombre del comprador, estado, fecha y medio de pago.
4
Ejecutar acción
Haz clic en Ver detalle para abrir la orden completa. Desde allí podrás reenviar email, reprogramar o gestionar devoluciones.
Consejo
Para búsquedas más precisas, combina el campo libre con los filtros de fecha de compra y medio de pago. Esto reduce significativamente los resultados cuando hay órdenes con datos similares.
Scanner (Validación)
Módulo de validación de tickets en tiempo real. Permite escanear o ingresar manualmente el código de un ticket para verificar su estado y registrar su consumo.
¿Quién puede usar este módulo?
ValidadorAdministradorSupervisor
Funciones principales
Escanear código QR de un ticket con lector o cámara
Ingresar manualmente el código de folio
Verificar estado del ticket (válido, ya consumido, vencido)
Consumir el ticket registrando la hora y punto de validación
Desconsumir un ticket validado por error
Buscar órdenes por número de orden o folio empresa (con permiso)
Permisos requeridos
Permiso
Función
consume_tickets
Validar y consumir tickets
verify_tickets
Ver el estado de un ticket sin consumirlo
deconsume_tickets
Deshacer un consumo registrado por error
use_search_bar_scanner
Buscar órdenes por ID o folio empresa desde el scanner
Pasos para validar un ticket
Scanner
Volver
MANUAL
Buscar
Scanner: la cámara lee el código QR del ticket. Abajo, Volver, el cambio de modo MANUAL/AUTO y Buscar (por orden o folio de empresa).
Validación de tickets
Nº de orden #48213
El ítem 90231 sido consumido correctamente.
Reservas con fecha:
24/09/2026
10:00 - 12:00
Entrada General Adulto
(Id. 90231)
Entrada General Adulto
(Id. 90232)
Entrada Niño (3 a 12 años)
(Id. 90233)
Estacionamiento
(Id. 90234)
Ver ordenEscanear
Resultado del escaneo: cada ítem de la orden se consume (o desconsume) marcando su casilla; el mensaje confirma la validación.
1
Acceder al Scanner
Desde el menú lateral, selecciona Scanner en la sección Operación.
2
Escanear o ingresar código
Apunta el lector al código QR del ticket, o escribe manualmente el folio en el campo de texto y presiona Enter.
3
Revisar resultado
El sistema mostrará en pantalla el estado del ticket: válido (verde), ya consumido (rojo) o vencido/inválido (rojo).
4
Confirmar consumo
Si el ticket es válido, el sistema lo marcará automáticamente como consumido, registrando fecha, hora y punto de validación.
Anillos de validación
Cada punto de control (entrada, estacionamiento, áreas interiores, etc.) tiene un anillo de validación asignado. El validador solo puede consumir los productos que corresponden a su anillo. Ver sección Anillos de validación en Configuración.
Pulseras con varias órdenes
Si se escanea una pulsera que lleva más de una orden, en modo AUTO se pide cambiar a modo MANUAL, donde se ven todas sus entradas agrupadas por fecha. Ver Pulseras → Validar una pulsera en el Scanner.
Caja
Es la pantalla de trabajo del cajero durante su turno. Desde aquí se registran las ventas presenciales, se cobran con los distintos medios de pago, se hacen retiros de efectivo y se cierra el turno al terminar la jornada.
Medio de pagoCantidad de pagosSumaEfectivo18$ 195.500Getnet12$ 164.000Total: $ 359.500
Pantalla de turno en curso (Caja): cierre de efectivo, retiros y balance por medio de pago.
¿Quién puede usar este módulo?
CajeroSupervisorAdministrador
Diferencia con “Abrir caja”
Abrir caja es el formulario que inicia el turno. Caja es la pantalla donde se trabaja una vez que el turno ya está abierto. Si el cajero entra a “Abrir caja” teniendo un turno en curso, el sistema lo redirige automáticamente a su turno.
Acciones disponibles durante el turno
Acción
Descripción
Registrar venta
Arma la orden con los productos habilitados para el canal de la caja y la cobra
Cobrar
Selecciona el medio de pago disponible para esa caja (efectivo, POS, transferencia, etc.)
Retiro de efectivo
Saca dinero de la caja durante el turno. El monto no puede superar el saldo en efectivo disponible
Imprimir turno
Emite el comprobante del turno en la impresora asociada
Cierre de operación Getnet
Cierra el lote del terminal Getnet y consulta el detalle de ventas del turno
Cerrar turno
Declara el monto final, cierra el turno y lo deja disponible para arqueo
Reglas de los retiros
El monto del retiro debe ser mayor o igual a cero y no puede exceder el saldo en efectivo del turno.
El propio cajero del turno puede registrar su retiro.
Un usuario con operate_cashboxes puede registrar un retiro sobre el turno de otro cajero: en ese caso queda registrado como supervisor del retiro.
Cualquier otro usuario recibe un rechazo al intentarlo.
Permisos requeridos
Permiso
Función
create_shift
Acceder al turno propio y operar la caja
operate_cashboxes
Operar cajas y turnos de otros cajeros, y registrar retiros de supervisión
view_cashbox_amount
Ver los montos de la caja
print_shift
Imprimir el comprobante de turno
use_shift_getnet_data
Ejecutar y consultar el cierre de operación Getnet
Abrir Caja
Permite iniciar un turno de caja para habilitar la venta presencial. Se debe seleccionar la caja, el cajero y definir el monto de apertura antes de comenzar a operar.
¿Quién puede usar este módulo?
CajeroAdministradorSupervisor
Permisos requeridos
Permiso
Función
create_shift
Permite abrir un turno de caja
list_cashboxes
Permite ver las cajas disponibles para seleccionar
Campos del formulario de apertura
Campo
Descripción
Caja
Selector de la caja física o lógica desde la que se va a operar. Debe estar creada y habilitada previamente por un administrador.
Cajero
Usuario que operará la caja durante este turno. Debe tener permisos de venta en caja.
Monto de apertura
Efectivo inicial con el que abre el turno. Si no hay efectivo, ingresa 0. Este monto se considera para la cuadratura al cierre.
Pasos para abrir caja
Caja
Caja Boletería 1
Id de terminal: 70012345Canal de ventas: Boletería
Cajera
Ana Rojas
Monto de apertura
50000
Abrir caja
2345
Abrir caja: se elige la caja (muestra su terminal y canal de ventas), la cajera y el monto de apertura.
1
Acceder a Abrir Caja
Desde el menú lateral, selecciona Abrir Caja en la sección Operación (bajo el ítem Caja).
2
Seleccionar la caja
Despliega la lista y elige la caja correspondiente al punto de venta donde operas.
3
Seleccionar el cajero
Selecciona tu nombre de usuario o el usuario que operará la caja. Solo aparecen usuarios con los permisos correctos.
4
Ingresar monto de apertura
Escribe el monto de efectivo disponible al inicio del turno. Si no hay efectivo, ingresa 0.
5
Abrir turno
Haz clic en Abrir caja. El turno quedará activo y el sistema habilitará la venta presencial.
Canales de venta por tipo de caja
Cada caja opera en un canal de venta específico, lo que determina qué productos se muestran y qué medios de pago están disponibles.
Canal
Medios de pago disponibles
SAC
Transferencia, Redelcom, Redelcom manual
Web
Webpay, Flow, MercadoPago
Boletería (entrada)
Webpay, Efectivo, Redelcom, Transbank, POS manual
Kiosco
Webpay, Efectivo, Getnet
Venta empresa
Transferencia, Libre, Factura
Buena práctica
Verifica que la caja correcta esté seleccionada antes de abrir el turno. Una vez iniciado, los productos y medios de pago disponibles dependerán del canal configurado para esa caja.
Cajas y Turnos
Panel de administración de todas las cajas de venta del sistema. Permite ver el estado actual de cada caja, sus turnos activos e históricos, y gestionar la configuración de cada punto de venta.
Crear Caja
ID
Nombre
Canal de venta
Estado
Cajero
1
Caja Boletería 1
entrance-cashier
Abierto
Ana Rojas
Ver turnoVer turnos
2
Caja Boletería 2
entrance-cashier
Cerrado
Ver turnosNuevo turno
3
Estacionamiento
parking-cashier
Abierto
Pedro Soto
Ver turnoVer turnos
4
Patio de Comidas
inner-cashier
Cerrado
Ver turnosNuevo turno
5
Kiosco 1
kiosk
Abierto
Luis Pérez
Ver turnoVer turnos
6
Tienda
store-cashier
Cerrado
Ver turnosNuevo turno
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Cajas y Turnos: listado de cajas con su canal, estado y cajero; las acciones de cada fila cambian si la caja está abierta o cerrada.
¿Quién puede usar este módulo?
AdministradorSupervisor
Columnas de la tabla de cajas
Columna
Descripción
ID
Identificador numérico de la caja
Nombre
Nombre descriptivo de la caja (ej. Boletería Principal, Kiosco 1)
Canal de venta
Canal asignado a esta caja (entrance-cashier, kiosk, parking, etc.)
Estado
Indica si la caja está abierta (con turno activo) o cerrada
Cajero activo
Nombre del usuario que tiene abierto el turno actual
Acciones disponibles
Acción
Permiso requerido
Descripción
Crear caja
create_cashboxes
Agregar una nueva caja de venta al sistema
Ver turno activo
operate_cashboxes
Ver el detalle del turno en curso de una caja
Ver turnos históricos
list_cashboxes
Revisar el historial de turnos anteriores
Nuevo turno
create_shift
Abrir un nuevo turno desde el panel de cajas
Editar caja
edit_cashboxes
Modificar nombre, canal o configuración de la caja
Eliminar caja
delete_cashboxes
Eliminar permanentemente una caja del sistema
Canales de caja disponibles
Algunos de los canales predefinidos que se pueden asignar a una caja son:
entrance-cashier — Boletería de entrada
parking-cashier — Caja de estacionamiento
parking-mobile — Estacionamiento móvil
inner-cashier — Patio de comidas / productos interiores
store-cashier — Tienda
kiosk — Kiosco de autoatención
company-sales — Venta empresa
sac — Servicio de atención al cliente
Importante
Eliminar una caja es una acción irreversible. Antes de eliminar, verifica que no tenga turnos activos ni historial de ventas pendiente de revisión.
Eventos Empresa
Módulo para gestionar ventas corporativas a través del canal de eventos. Permite crear órdenes con múltiples perfiles, asignar folios a tarjetones físicos y visualizar estadísticas de consumo en tiempo real.
Dónde se accede
En el menú lateral aparece como Empresa → Eventos. Para crear una venta nueva usa Nuevo evento, y para clasificarlas, Tipos de evento.
¿Quién puede usar este módulo?
AdministradorVenta EmpresaCajero habilitado
Características del módulo
Una orden puede contener múltiples productos y perfiles
Permite canjear productos de forma parcelada (no todos de una vez)
Todos los productos están asociados a un stock controlado
Estadísticas de consumo en tiempo real por orden
Distribución por Excel con URLs individuales por perfil
Asignación de folios a tarjetones QR pre-impresos
Tipos de venta empresa
Tipo
Descripción
Corporativo
Empresas que compran para actividades internas o beneficios para trabajadores
Colegio / grupo escolar
Paseos, visitas educativas o actividades grupales de instituciones
Celebraciones
Reservas para cumpleaños u eventos privados con múltiples asistentes
Grupos
Clubes, organizaciones o grupos grandes con cobro unificado
Pasos para vender en canal empresa
Nuevo evento
ID
Orden
Empresa
Evento
Tipo
Fecha del evento
Perfiles
Total
Estado
Fecha de creación
58
48213
Constructora Andes
Día de la familia
Empresa
18/10/2026
120
1850000
Pagado
22/09/2026 16:40
57
48190
Colegio San Ignacio
Paseo 4° básico
Colegio
09/10/2026
64
512000
Pagado
21/09/2026 11:05
56
48122
Valentina Soto
Cumpleaños Martín
Cumpleaños
04/10/2026
18
162000
Pendiente
19/09/2026 18:22
55
48077
Club Dep. Los Leones
Premiación
Grupos
28/09/2026
45
405000
Pagado
17/09/2026 10:31
54
47951
Banco Austral S.A.
Beneficio anual
Empresa
-
300
4200000
Pagado
12/09/2026 09:14
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Listado de Eventos (venta empresa) con acceso a la orden y a los perfiles de cada evento.
1
Abrir turno en caja empresa
Inicia un turno seleccionando una caja configurada con el canal company-sales.
2
Seleccionar productos
Elige las entradas y productos. La cantidad de entradas debe coincidir con la cantidad de perfiles a crear.
3
Completar datos del cliente
Ingresa razón social, RUT, correo de contacto y teléfono de la empresa o institución.
4
Gestionar perfiles
Cada perfil representa un asistente o unidad de uso. El sistema divide la orden en mini-órdenes individuales.
5
Asignar folios (opcional)
Si usas tarjetones QR pre-impresos, presiona Asignar a tickets e ingresa el identificador único de cada tarjetón.
6
Distribuir por Excel (opcional)
Descarga el archivo Excel con las URLs individuales de cada perfil para distribución manual.
Estadísticas de consumo
Las estadísticas de un evento empresa muestran en tiempo real:
Entradas validadas y sin validar — con barra de progreso visual
Consumo de packs — separados por producto seleccionado al momento del canje
Productos adicionales — consumo de productos normales asociados a la orden
Permisos necesarios
create_company_sales para crear eventos empresa. view_company_sales_statistics para ver las estadísticas de consumo.
Nuevo evento
Asistente paso a paso para crear una venta de evento empresa completa: catálogo, datos del cliente, perfiles asistentes, distribución de productos y cobro, todo en un solo flujo.
¿Quién puede usar este módulo?
AdministradorEjecutivo de ventas empresa
Requisitos previos
Debe existir un canal de ventas configurado para eventos. Si no hay ninguno, el asistente no se abre y muestra el aviso “No hay un canal de ventas disponible para eventos”.
Para cobrar en efectivo o con terminal, el ejecutivo debe tener un turno de caja abierto. El asistente muestra el nombre de la caja asociada al turno en curso.
Los productos ofrecidos son los del catálogo del canal de evento, no el catálogo completo.
Pasos del asistente
Caja abierta · Caja EventosVer caja
1Empresa y eventoConstructora Andes
2Perfiles y productos120 perfiles
3Revisión$1.850.000
4PagoElige medio
Empresa y evento
Busca una empresa que ya compró antes (por nombre o RUT) o escribe una nueva. Si eliges una del historial, reutilizamos sus datos de contacto.
Empresa
Constructora Andes SpA
Datos reutilizados de su ficha: 76.543.210-K · compras@andes.cl
Correo del comprador · opcional
compras@andes.cl
Reutilizado de la ficha. Con este correo el evento se agrupa en «Mis compras» del comprador.
Tipo de evento
Empresa
Nombre del evento · opcional
Día de la familia
Fecha de uso
18/10/2026
Lugar del evento · opcional
Salón, sede o dirección
Paso 1 del asistente Nuevo evento: empresa, tipo de evento y fecha, con el resumen de la venta a la derecha.
Almuerzo menú del díaAlimentación · ALM-001 · $6.500
−1+
80$520.000
Pack Piscina + ToallaPacks · PCK-PIS · $8.900
−0+
——
Paso 2: plantillas de perfiles (Adulto, Niño) y productos por perfil desde el catálogo del canal de eventos.
1
Seleccionar productos
Elige del catálogo del canal de evento las entradas y servicios que compone la venta, con sus cantidades.
2
Datos de la empresa
Ingresa razón social, RUT y datos de contacto del cliente empresa. Si ya existe el perfil, el sistema lo reutiliza.
3
Tipo de evento
Asigna el tipo de evento que corresponde (ver Tipos de evento). Sirve para clasificar y luego filtrar en reportes.
4
Cargar perfiles
Registra los asistentes que recibirán los productos. Se pueden cargar de a uno o de forma masiva.
5
Distribuir productos
Reparte los productos comprados entre los perfiles. El sistema propone una distribución y permite ajustarla manualmente.
6
Cobrar
Elige el medio de pago habilitado para el canal y confirma. Al pagarse, la orden queda disponible en Eventos.
Permiso requerido
Permiso
Función
admin_orders_profiles
Crear eventos empresa y administrar sus perfiles
Tipos de evento
Catálogo de clasificaciones para las ventas empresa: matrimonio, empresa, colegio, cumpleaños, etc. Cada evento creado se asocia a un tipo, lo que permite agrupar y filtrar las ventas por categoría en los listados y reportes.
Crear tipo
ID
Nombre
Slug
Estado
Eventos
1
Empresa
empresa
Activo
31
Desactivar
2
Colegio
colegio
Activo
14
Desactivar
3
Cumpleaños
cumpleanos
Activo
9
Desactivar
4
Matrimonio
matrimonio
Inactivo
2
Activar
5
Paseo de curso
paseo-de-curso
Activo
0
Desactivar
Mostrando ítems 1-5 de 5.Página 1 de 1AtrásSiguiente
Tipos de evento: cada fila muestra Activar o Desactivar según su estado, y Eliminar solo si no tiene eventos asociados.
¿Quién puede usar este módulo?
AdministradorEjecutivo de ventas empresa
Columnas del listado
Columna
Descripción
ID
Identificador interno del tipo de evento
Nombre
Nombre visible del tipo (ej. “Matrimonio”, “Paseo de curso”)
Slug
Identificador único en minúsculas, sin espacios, usado internamente
Estado
Activo o Inactivo. Solo los activos se ofrecen al crear un evento nuevo
Eventos asociados
Cantidad de ventas empresa que usan este tipo
Acciones disponibles
Crear tipo: agrega una nueva clasificación al catálogo.
Editar: cambia el nombre o el slug del tipo.
Activar / Desactivar: son acciones excluyentes — en cada fila solo aparece la que corresponde según el estado actual.
Desactivar en vez de borrar
Si un tipo de evento ya tiene ventas asociadas, desactívalo en lugar de eliminarlo. Así deja de ofrecerse en eventos nuevos pero el histórico conserva su clasificación.
Permiso requerido
Permiso
Función
admin_orders_profiles
Ver y administrar los tipos de evento
Perfiles
Registro central de las personas y empresas que compran o reciben productos en TickD. Cada orden, ticket y pase queda asociado a un perfil, por lo que este módulo es el punto de partida para resolver cualquier consulta de un cliente.
ID
Nombre
Email
Teléfono
RUT
Tipo
Estado
10432
Camila Fuentes Rojas
cfuentes@gmail.com
+56 9 8123 4567
17.845.221-3
Persona
Activo
10431
Constructora Andes SpA
compras@andes.cl
+56 2 2345 6789
76.543.210-K
Empresa
Activo
10430
Diego Muñoz Pérez
diego.munoz@andes.cl
+56 9 7456 1122
19.234.876-5
Contacto
Activo
10429
Javiera Contreras
jcontreras@gmail.com
+56 9 6234 9087
16.998.345-1
Persona
Deshabilitado
10428
Colegio San Ignacio
finanzas@csi.cl
+56 2 2987 6543
70.123.456-7
Empresa
Activo
10427
Matías Gutiérrez
matias.gtz@gmail.com
+56 9 9345 2210
20.456.789-2
Persona
Activo
Mostrando ítems 1-50 de 10.432.Página 1 de 209AtrásSiguiente
Listado de Perfiles con su tipo (Persona, Empresa o Contacto), estado y acción Editar.
Si la contraseña no ha sido establecida, el cliente podrá establecerla al ingresar por primera vez.
Deshabilitar accesoImpide que el cliente se autentique en el sistema. No bloquea otros flujos como el uso de los productos asociados.
Guardar
Edición de un perfil: datos de contacto, RUT, enlace de login de cliente y bloqueo de acceso.
¿Quién puede usar este módulo?
AdministradorSACEjecutivo de ventas empresa
Columnas del listado
Columna
Descripción
ID
Identificador interno del perfil
Nombre completo
Nombre de la persona. En perfiles de empresa se muestra la razón social
Email
Correo donde se envían tickets, invitaciones y notificaciones
Teléfono
Teléfono de contacto
RUT
RUT del cliente
Tipo
Persona, Empresa o Contacto (perfil que pertenece a otro contacto)
Estado
Activo o Deshabilitado
Acciones disponibles
Editar: corregir datos de contacto, RUT o estado del perfil.
Filtrar: acotar el listado por los campos de la tabla para localizar un perfil puntual.
Descargar: exportar el listado filtrado a Excel.
Cambiar el email de un perfil
El correo del perfil es el destino de los tickets. Si lo modificas, los envíos posteriores irán a la nueva dirección, pero los correos ya enviados no se revierten. Para reenviar, usa la acción de reenvío desde Busca Tickets.
Permiso requerido
Permiso
Función
admin_orders_profiles
Ver y editar perfiles
Pagos
Listado de todos los intentos de pago registrados en el sistema, con su estado, monto y saldo. Es la herramienta para auditar por qué una orden quedó impaga, parcialmente reversada o en un estado inesperado.
ID
Orden
Estado
Monto
Saldo
Tipo
Perfil
Cliente
Fecha de actualización
Fecha de creación
91245
48213
paid
185000
0
transbank
10431
Constr. Andes
24/09/2026 10:12
24/09/2026 10:11
91244
48212
rejected
25000
25000
transbank
10432
Camila Fuentes
24/09/2026 10:05
24/09/2026 10:04
91243
48211
pending
37500
37500
wire-transfer
10428
Colegio S. Ignacio
24/09/2026 09:58
24/09/2026 09:58
91242
48210
partially_reversed
50000
12500
cash
10427
Matías Gutiérrez
24/09/2026 09:41
23/09/2026 18:20
91241
48209
expired
12500
12500
mercadopago
10426
Pedro Araya
24/09/2026 09:30
24/09/2026 09:10
91240
48208
paid
62000
0
pos
10425
Valentina Soto
24/09/2026 09:02
24/09/2026 09:01
Mostrando ítems 1-50 de 91.245.Página 1 de 1825AtrásSiguiente
Listado de Pagos: estado del intento, monto, saldo pendiente, procesador y enlaces a la orden y al perfil.
¿Quién puede usar este módulo?
AdministradorSACSupervisor
Columnas del listado
Columna
Descripción
ID
Identificador del pago
# Orden
Orden asociada. Es un enlace directo al detalle de la orden
Estado
Estado del pago (ver tabla siguiente)
Monto
Monto total del pago
Saldo
Saldo pendiente. Un saldo mayor a cero indica un pago incompleto o parcialmente reversado
Perfil del comprador. Es un enlace directo a la ficha del perfil
Nombre del pagador
Nombre con el que se registró el pago
Actualizado
Última modificación del pago
Creado
Fecha en que se generó el intento de pago
Estados de pago
Estado
Significado
Sin inicializaruninitialized
El pago se creó pero todavía no tiene datos del procesador
Inicializadoinitialized
El procesador aceptó la transacción pero aún no hay resultado. No todos los medios pasan por este estado
Pendientepending
Esperando confirmación del medio de pago
Rechazadorejected
El medio de pago rechazó la transacción
Expiradoexpired
El intento de pago venció sin completarse
Pagadopaid
Pago confirmado. La orden queda válida
Parcialmente reversadopartially_reversed
Se devolvió una parte del monto. La orden sigue siendo válida por el saldo restante
Reversadoreversed
Se devolvió el monto completo
Errorunknown
No se pudo inicializar el procesador o los datos eran inválidos. Requiere revisión manual
Acciones disponibles
Ver detalles: abre la ficha completa del pago con su historial.
Filtrar: acotar por orden, estado, tipo o fechas.
Permiso requerido
Permiso
Función
admin_orders_profiles
Ver el listado y el detalle de pagos
Venta Masiva
Permite crear órdenes de tickets en grandes volúmenes destinadas a empresas o instituciones. Cada orden puede incluir múltiples productos agendables, stockables y packs, con fechas de validez definidas.
¿Quién puede usar este módulo?
AdministradorVenta EmpresaSupervisor
Listado de órdenes masivas
La pantalla principal muestra el listado de todas las órdenes de venta masiva. Cada fila incluye: empresa compradora, estado de la orden, monto total, canal de venta y medio de pago.
Campos para crear una orden masiva
Campo
Descripción
Empresa
Selecciona la empresa compradora desde el listado de empresas registradas en el sistema
Productos agendables
Entradas y productos que requieren fecha y horario de uso (ej. Entrada Adulto, Entrada Niño)
Productos stockables
Productos sin fecha fija con stock interno (ej. mercadería, servicios)
Packs
Paquetes combinados de productos disponibles para venta masiva
Cantidad
Número de unidades por producto
Válido desde
Fecha de inicio de validez de los tickets generados (opcional)
Válido hasta
Fecha de expiración de los tickets generados (opcional)
Número de factura
Número de documento tributario asociado a la orden
Descripción
Nota interna sobre la orden (opcional)
Pasos para crear una orden masiva
Nueva
Filtros
Id
Fecha de creación
Estado
Creado por
Aprobado por
Razón social
Nombre de fantasía
Correo empresa
Teléfono empresa
48250
24/09/2026
Pendiente de aprobación
Paula Reyes
-
Banco Austral S.A.
Banco Austral
rrhh@austral.cl
+56 2 2600 1000
Ver
48231
22/09/2026
Aprobado
Paula Reyes
Carlos Muñoz
Constructora Andes
Andes
compras@andes.cl
+56 2 2345 6789
Ver
48204
18/09/2026
Aprobado
Jorge Salinas
Carlos Muñoz
Caja Los Héroes
Los Héroes
beneficios@heroes.cl
+56 2 2750 3000
Ver
48177
15/09/2026
Rechazado
Jorge Salinas
Carlos Muñoz
Minera Atacama
Atacama
rrhh@matacama.cl
+56 55 245 8800
Ver
48102
09/09/2026
Aprobado
Paula Reyes
Ana Rojas
Colegio San Ignacio
CSI
finanzas@csi.cl
+56 2 2987 6543
Ver
5 elementos.Descargar
Administrador de Venta Masiva: órdenes masivas con su estado de aprobación, creador, aprobador y empresa.
Formulario Crear nueva venta masiva: datos del cliente, datos de la orden (vigencia y factura) e ítems por tipo.
1
Acceder a Venta Masiva
Desde el menú lateral, selecciona Venta Masiva en la sección Operación.
2
Crear nueva orden
Haz clic en el botón Crear en la parte superior del listado.
3
Seleccionar empresa
Elige la empresa compradora desde el selector. Si no existe, debe crearse previamente.
4
Agregar productos
Selecciona el tipo de producto (agendable, stockable o pack), elige el producto y define la cantidad.
5
Definir vigencia (opcional)
Ingresa las fechas de validez desde/hasta si los tickets tienen un período de uso limitado.
6
Ingresar número de factura
Agrega el número del documento tributario asociado a esta compra.
7
Crear orden
Revisa los datos y haz clic en Crear orden masiva. El sistema generará los tickets y los dejará disponibles para distribución.
Acciones sobre órdenes existentes
Acción
Permiso
Descripción
Ver detalle
view_bulk_orders
Ver contenido completo de la orden
Editar
update_bulk_orders
Modificar productos o cantidades
Validar
validate_bulk_orders
Aprobar la orden para activar los tickets
Distribuir
distribute_bulk_orders
Enviar los códigos a los destinatarios
Anular
nullify_bulk_orders
Anular códigos de la orden
Restaurar
restore_bulk_orders
Reactivar una orden anulada
Aprobaciones
Bandeja de órdenes que quedaron a la espera de una autorización manual antes de considerarse pagadas. Se usa en canales donde la venta no se cobra en el momento, por ejemplo convenios, cortesías o facturación a crédito.
¿Quién puede usar este módulo?
AdministradorSupervisor
Columnas del listado
Columna
Descripción
# Pago
Identificador del pago pendiente de aprobación
# Orden
Orden asociada. Es un enlace directo al detalle de la orden
Cliente
Nombre de la persona o razón social de la empresa compradora
Fecha de creación
Cuándo quedó la orden a la espera de aprobación
Pasos para aprobar o declinar
# Pago
# Orden
Cliente
Fecha de creación
91251
48262
Municipalidad de Maipú
24/09/2026 11:40
Aprobar
91238
48249
Fundación Crecer
24/09/2026 09:15
Aprobar
91207
48221
Constructora Andes SpA
23/09/2026 17:02
Aprobar
91186
48203
Colegio San Ignacio
23/09/2026 12:48
Aprobar
91150
48170
Rodrigo Sepúlveda
22/09/2026 16:30
Aprobar
Mostrando ítems 1-5 de 5.Página 1 de 1AtrásSiguiente
Bandeja de Aprobaciones: pagos pendientes de los canales que el usuario puede aprobar.
Atrás
Acción de aprobación
Aprobar
Guardar
Al presionar Aprobar en una fila se elige la acción (Aprobar o Rechazar) y se confirma con Guardar.
1
Acceder a Aprobaciones
Desde el menú lateral, sección Clientes y Ventas → Aprobaciones.
2
Localizar la orden
Identifica la fila por número de orden o cliente.
3
Abrir la acción “Aprobar”
Se abre la pantalla con el detalle del pago y de la orden.
4
Aprobar o declinar
Al aprobar, la orden pasa a pagada y se emiten los tickets. Al declinar, la orden queda rechazada y se libera el cupo.
Qué órdenes aparecen aquí
El listado no muestra todas las órdenes pendientes del sistema: muestra solo las de los canales de venta cuyo permiso de aprobación tiene el usuario. Cada canal define en su configuración qué permiso habilita su aprobación, por lo que dos supervisores pueden ver bandejas distintas.
Permiso requerido
Permiso
Función
payment_approve
Acceder a la bandeja de aprobaciones
Series
Administración de códigos de serie precargados que se entregan al vender un producto. Se usa cuando el producto no genera su propio código, sino que consume uno de un lote cargado previamente: giftcards, vouchers de terceros, entradas impresas, códigos de convenio.
GruposActualizarImportar
ID
Nombre
Código
Archivo de origen
Fecha de expiración
Disponible hasta
Orden
Fecha de carga
2481
Giftcard 20K
GC7KQ2M9
gc_sep.xlsx
31/12/2026
30/11/2026
48213 / 91022
02/09/2026
2482
Giftcard 20K
GC4TW8X1
gc_sep.xlsx
31/12/2026
30/11/2026
48230 / 91057
02/09/2026
2483
Giftcard 20K
GC9ZL3P6
gc_sep.xlsx
31/12/2026
30/11/2026
02/09/2026
2484
Voucher Cafetería
CAF-00318
cafe.xlsx
31/10/2026
15/10/2026
48197 / 90988
28/08/2026
2485
Voucher Cafetería
CAF-00319
cafe.xlsx
31/10/2026
15/10/2026
28/08/2026
2486
Entrada Convenio
CNV-5521-A
convenio.xlsx
31/03/2027
28/02/2027
15/08/2026
Mostrando ítems 1-50 de 1.284.Página 1 de 26AtrásSiguiente
Listado de Series: códigos precargados por producto, con su archivo de origen, fechas y la orden que los consumió.
Módulo opcional
Requiere que el módulo ProductSeries esté activo en Configuración → Módulos. Si está apagado, la opción no aparece en el menú.
¿Quién puede usar este módulo?
AdministradorProduct Manager
Columnas del listado
Columna
Descripción
ID
Identificador interno de la serie
Producto
Producto al que pertenece el código. Es un enlace a la ficha del producto
Código
El código de serie propiamente tal
Archivo de origen
Nombre del archivo desde el que se importó el lote
Expira
Fecha en que el código deja de poder entregarse
Válido hasta
Fecha hasta la que el código es canjeable por el cliente
Orden
Orden e ítem que consumieron el código, en formato orden / ítem. Vacío si todavía no se ha vendido
Creado
Fecha de importación del código
Acciones disponibles
Acción
Descripción
Importar
Carga un lote de códigos desde archivo y lo asocia a un producto
Actualizar
Edición masiva: cambia fechas de expiración o validez de muchos códigos a la vez, con filtros y límite de alcance
Grupos
Vista agrupada de los lotes cargados, para revisar cuántos códigos quedan disponibles por producto
Filtrar
Acota el listado por producto, código, archivo de origen u orden
Cómo se vincula con los productos
Un producto puede tomar su stock de distintas fuentes. Cuando su fuente de stock es Series, cada venta consume un código libre del lote de ese producto. Si no quedan códigos disponibles, el producto deja de venderse.
Permisos requeridos
Permiso
Función
admin_product_series
Ver y administrar las series
view_product_series_codes
Ver los códigos de serie en pantalla
Agenda
Los eventos de agenda agrupan productos agendables bajo un mismo nombre — una temporada, una obra, un ciclo de funciones. Sirven para que el cliente elija primero el evento y después la fecha, en lugar de navegar un calendario plano de productos sueltos.
Crear
Productos
Temporada de Verano 2027
Editar
El Principito — Obra familiar
Editar
Ciclo Noches de Jazz
Editar
Visitas guiadas al Observatorio
Editar
Taller de Cerámica para niños
Editar
Agenda: listado de eventos que agrupan productos agendables, cada uno con su botón Editar.
Atrás
Imagen del evento
Haz clic aqui o arrastra una imagen y sueltala para subir una imagen
Datos del evento
Nombre
Temporada de Verano 2027
Descripción
Funciones al aire libre de enero a marzo. Elige la obra y luego la fecha que más te acomode.
Tags
Familiar - publico Aire libre - lugar
Crear
Formulario Crear evento: imagen de portada, nombre, descripción y tags del evento de agenda.
Módulo opcional
Requiere que el módulo Event esté activo en Configuración → Módulos.
¿Quién puede usar este módulo?
AdministradorProduct Manager
Columnas del listado
Columna
Descripción
ID
Identificador del evento
Nombre
Nombre comercial del evento
Descripción
Texto descriptivo que se muestra al cliente
Campos del formulario de evento
Campo
Descripción
Nombre
Nombre visible del evento
Descripción
Detalle que acompaña al evento en la selección
Imagen
Imagen de portada del evento
Tags
Etiquetas de clasificación del evento, limitadas a los tipos habilitados en la configuración de eventos
Entradas existentes
Productos agendables todavía no asociados a ningún evento, que se pueden adjuntar a este
Relación con Agendamientos
Un evento agrupa productos cuya fuente de stock es Agendamientos. Los horarios y cupos siguen creándose en el módulo Agendamientos; el evento solo los organiza bajo un mismo paraguas comercial.
Permiso requerido
Permiso
Función
view_events
Ver y administrar eventos de agenda
Pulseras
Una pulsera es un ticket impreso (con QR y código corto) que se entrega al visitante para moverse por el parque sin mostrar el celular. La pulsera llega vacía y se enlaza a una o más órdenes pagadas: al escanearla en el acceso, el sistema abre lo que el visitante compró. Una misma pulsera puede llevar varias órdenes (por ejemplo, la entrada del día y un pase comprado aparte); una de ellas es la orden principal, la que abre el QR.
Buscar pulseraVer todasAsignar pulsera
Asignadas hoy
146
Enlaces hechos desde las 00:00
Pulseras en uso
3.912
Con al menos una orden enlazada
Disponibles
6.088
Impresas y todavía sin orden
Últimas asignaciones
Las 10 más recientes
Pulsera
Orden
Perfil
Asignó
Fecha y hora
#K7Q2M9
#52817
Camila Soto · #77120
Boletería 2
07/10/2026 11:42
Ver detalle
#T4W8X1
#52816
Toda la orden
Boletería 2
07/10/2026 11:39
Ver detalle
#K7Q2M9
#52790
Camila Soto · #77120
El propio cliente
07/10/2026 11:31
Ver detalle
#Z9L3P6
#52811
Tomás Rojas · #77134
Acceso norte
07/10/2026 11:20
Ver detalle
Panel de Pulseras: contadores del día, las 10 últimas asignaciones y los accesos a buscar, ver todas y asignar. La estrella marca la orden principal de cada pulsera.
Módulo opcional
Requiere que el módulo Tickets esté activo en Configuración → Módulos. En el menú lateral aparece como Clientes y Ventas → Pulseras.
Conceptos clave
Concepto
Qué significa
Pulsera
Ticket físico con un QR, un código corto impreso (ej. K7Q2M9) y un ID correlativo. Mientras no tenga órdenes está disponible (libre).
Orden enlazada
Orden pagada que la pulsera lleva dentro. Una pulsera puede llevar varias.
Orden principal
La orden que se abre al escanear el QR de la pulsera. Siempre hay una sola; si se quita, otra pasa a ser principal.
Entrada nominada a
Si se escanea el QR de la entrada de una persona (perfil), se enlaza solo esa entrada. Si se escanea la orden completa, se enlaza toda la orden.
Pulsera expirada
Pulsera cuya vigencia terminó. No se le pueden enlazar órdenes.
¿Quién puede usar este módulo?
AdministradorSACBoleteríaValidador
Permiso
Qué habilita
view_tickets
Ver el panel de Pulseras, Buscar pulsera, Ver todas y abrir la ficha de cada pulsera
manage_tickets
Ver el panel y asignar pulseras: enlazar órdenes, cambiar la orden principal y quitar órdenes de una pulsera
El botón Ver todas y el enlace Ver detalle solo aparecen con view_tickets; el botón Asignar pulsera, solo con manage_tickets. Para operar la ficha completa (ver y modificar) el usuario necesita ambos.
Panel de pulseras
Elemento
Descripción
Asignadas hoy
Enlaces pulsera ↔ orden hechos desde las 00:00
Pulseras en uso
Pulseras con al menos una orden enlazada
Disponibles
Pulseras impresas que todavía no tienen orden
Últimas asignaciones
Las 10 más recientes: pulsera, orden, perfil (o Toda la orden), quién asignó (el usuario del sistema, o El propio cliente si lo hizo desde su orden) y fecha y hora
Asignar una pulsera (boletería)
El botón Asignar pulsera abre un asistente de tres pasos pensado para el mesón: Pulsera → Orden → Confirmar. A la derecha se listan las pulseras asignadas hoy.
Volver
1Pulsera2Orden3Confirmar
Paso 1 · Escanea la pulsera
Escanea el QR de la pulsera o escribe el código impreso en ella.
CámaraLector USBManual
Apunta al QR de la pulsera
La pulsera puede llevar más de una orden.
Asignadas hoy
#K7Q2M9
Orden #52817 · Camila Soto
11:42
#T4W8X1
Orden #52816
11:39
#Z9L3P6
Orden #52811 · Tomás Rojas
11:20
Paso 1 del asistente: se elige el modo de lectura (Cámara, Lector USB o Manual) y se escanea la pulsera. A la derecha, las pulseras asignadas hoy.
Volver
PulseraOrden3Confirmar
Confirma la asignación
Revisa que la pulsera y la orden sean las correctas antes de enlazarlas.
Pulsera escaneada
#K7Q2M9
1 orden enlazada · principal: orden #52790
Orden
#52817
Pagada
TitularCamila Soto
Correocamila.soto@correo.cl
Comprada07/10/2026 10:58
Ítems3
Entrada nominada a
Camila Soto · #77120
Marcar como orden principal Es la que abrirá el QR de la pulsera en el acceso.
VolverConfirmar asignación
Asignadas hoy
#T4W8X1
Orden #52816
11:39
#K7Q2M9
Orden #52790 · Camila Soto
11:31
Paso 3 · Confirmar: pulsera escaneada, datos de la orden, a quién está nominada la entrada y la casilla para dejarla como orden principal.
1
Escanea la pulsera
Elige el modo de lectura y escanea el QR de la pulsera (o escribe el código impreso). El sistema muestra cuántas órdenes lleva ya y cuál es la principal.
2
Escanea la orden
Escanea el QR de la orden del cliente o escribe su número de orden. Si escaneas el QR de la entrada de una persona, se enlaza solo esa entrada. Si la pulsera ya lleva órdenes, se listan como referencia. Con Cambiar vuelves a escanear otra pulsera.
3
Confirma
Revisa la pulsera y la orden, marca Marcar como orden principal si corresponde y presiona Confirmar asignación. La primera orden de una pulsera vacía queda como principal. Si la orden ya estaba en la pulsera, confirmar solo actualiza cuál es la principal.
4
Listo
Aparece Pulsera #… asignada, con la orden enlazada. Presiona Volver al panel principal para empezar con la siguiente.
Modos de lectura
Modo
Cuándo usarlo
Cámara
Tablet o celular: se apunta la cámara al QR
Lector USB
Pistola lectora conectada al computador: muestra Lector listo y se dispara sobre el código
Manual
Cuando el QR está dañado: se escribe el código impreso o el número de orden
El modo elegido se recuerda en ese equipo para las siguientes asignaciones y búsquedas.
Mensajes de error
Mensaje
Causa
No encontramos ninguna pulsera con …
El código no corresponde a ninguna pulsera
Esta pulsera está expirada y no puede enlazarse.
La vigencia de la pulsera terminó
No encontramos ninguna orden con …
El número o QR no corresponde a una orden
Solo se pueden enlazar órdenes pagadas.
La orden está pendiente, anulada o reembolsada
Esta orden no incluye un producto de pulsera.
La instalación exige que la orden contenga un producto con el tag pulsera y esta no lo tiene
Ese perfil no tiene entradas nominadas en la orden.
Se escaneó la entrada de una persona que no tiene entradas en esa orden
Buscar una pulsera
El botón Buscar pulsera abre una ventana para consultar qué órdenes lleva una pulsera y de quién son, sin modificar nada. Se puede buscar por Código de pulsera (escaneando el QR o escribiendo el código) o por ID de ticket (el número correlativo impreso en el cartón).
Buscar pulseraVer todasAsignar pulsera
Buscar una pulsera
Mira qué órdenes lleva dentro y de quién son.
Código de pulseraID de ticket
Escanea el QR o escribe el código impreso.
CámaraLector USBManual
Código de la pulsera
K7Q2M9
Buscar
Pulsera escaneada
#K7Q2M9
2 órdenes enlazadas · principal: orden #52817
Órdenes dentro de esta pulsera
La orden principal es la que abre el QR de la pulsera.
Orden #52817 PrincipalCamila Soto · camila.soto@correo.cl · 2026-10-07
Orden #52790Camila Soto · camila.soto@correo.cl · 2026-10-07
Abrir la ficha de la pulsera
Buscar pulsera: se ingresa el código (o el ID de ticket) y se ven las órdenes que lleva, con un enlace a la ficha completa.
Ficha de la pulsera
Desde Ver detalle (en el panel o en el listado) o desde Abrir la ficha de la pulsera se llega a la ficha, donde se gestiona todo lo que lleva una pulsera.
Volver
Pulsera
#K7Q2M9
2 órdenes enlazadas · principal: orden #52817
ID de ticket
#105321
Órdenes en esta pulsera
La orden principal es la que abre el QR de la pulsera.
Orden #52817 PrincipalQuitar
Titular
Camila Soto
Correo
camila.soto@correo.cl
Teléfono
+56 9 8123 4567
RUT
17.345.678-9
Perfil
#77120
Enlazada
07/10/2026 11:42
Asignó
Boletería 2
Orden #52790Hacer principalQuitar
Titular
Camila Soto
Correo
camila.soto@correo.cl
Teléfono
+56 9 8123 4567
RUT
17.345.678-9
Perfil
Toda la orden
Enlazada
07/10/2026 11:31
Asignó
El propio cliente
Enlazar otra orden
Escanea el QR de la orden o escribe su número.
Enlazar otra orden
Avanzado
Ficha de la pulsera: encabezado con código e ID, cada orden enlazada con los datos del titular, y los bloques Enlazar otra orden y Avanzado.
Bloque / acción
Qué hace
Encabezado
Código corto, cantidad de órdenes, orden principal e ID de ticket
Órdenes en esta pulsera
Una tarjeta por orden con titular, correo, teléfono, RUT, perfil (o Toda la orden), fecha de enlace y quién la asignó
Hacer principal
Convierte esa orden en la que abre el QR de la pulsera
Quitar
Saca la orden de la pulsera. Si era la principal, otra orden pasa a serlo. Si era la única, la pulsera vuelve a quedar disponible
Enlazar otra orden
Escanea o escribe una orden, muestra sus datos y a quién está nominada, permite marcarla como principal y la enlaza con Enlazar orden
Avanzado
Muestra el Enlace del ticket (enlace público del QR) y, si tiene, la URL de destino a la que redirige, con botones para copiar y abrir
Ver todas (listado de pulseras)
El botón Ver todas abre el listado técnico de todas las pulseras impresas. Sirve para rastrear una pulsera cuando solo se tiene un dato suelto: el ID del cartón, un número de orden, el nombre o RUT del titular.
Id
Slug
URL
Orden
Perfil
Código corto
UUID
Disponible en
Órdenes
105321
festival-sep
tusitio.cl/orders/52817?signature=…
52817
77120
K7Q2M9
3f9c2a1e-7b4d-4c…
27/09/2026 10:00:00
2
105322
festival-sep
tusitio.cl/orders/52816?signature=…
52816
T4W8X1
8d02b6f4-19ce-4a…
27/09/2026 10:00:00
1
105323
festival-sep
Z9L3P6
c51e7a90-2f3b-48…
27/09/2026 10:00:00
0
105324
parque-general
tusitio.cl/orders/52811?signature=…
52811
77134
M2R6H4
0b7f4d22-c8a1-4e…
24/09/2026 09:00:00
1
105325
parque-general
P8D1S5
e6a39c7b-5d10-4f…
24/09/2026 09:00:00
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Mostrando ítems 1-50 de 10.000.Página 1 de 200AtrásSiguiente
Filtros
Id
Orden
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Estado
Asignada
Evento
Titular
17.345.678-9
Slug
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Ver todas: listado de pulseras con la cantidad de órdenes de cada una y las acciones Ver detalle y Copiar enlace. El botón Filtros busca por Id, Orden, Perfil, Código corto, Estado, Evento, Titular o Slug.
Columna
Descripción
Id
Número correlativo que debe estar impreso en el cartón. Es un enlace a la ficha
Slug
Palabra corta usada para agrupar las pulseras (por ejemplo, un lote de impresión)
URL
Dirección a la que redirige el QR al escanearlo. Se completa sola con el enlace de la orden principal y se vacía si la pulsera queda sin órdenes
Orden
Orden principal. Es un enlace al detalle de la orden
Perfil
Perfil al que está nominada la orden principal
Código corto
Código impreso que se puede tipear a mano o leer con lector de código de barras
UUID
Identificador codificado en el QR
Disponible en
Fecha desde la que la pulsera puede escanearse
Órdenes
Cantidad de órdenes enlazadas actualmente
Filtro
Busca
Id / Código corto / Slug
Por los datos impresos de la pulsera
Orden / Perfil
Pulseras que llevan esa orden o ese perfil (en cualquier posición, no solo la principal)
Estado
Asignada (lleva al menos una orden) o Libre (sin órdenes)
Evento
Pulseras con órdenes agendadas en ese evento
Titular
Por nombre, correo o RUT del titular de alguna de sus órdenes
El cliente asigna su propia pulsera
Además de la boletería, el propio visitante puede enlazar la pulsera desde la página de su orden pagada (la que abre desde el correo de compra o desde Mi Cuenta). Ahí aparece el botón Asignar pulsera (o Gestionar pulsera si ya tiene una) y, una vez enlazada, la tarjeta Tu pulsera.
¡Compra exitosa!
Tu pulsera
#K7Q2M9
Camila Soto · 07/10/2026 11:42
Abre el QR
Preséntala en el acceso al parque. Al escanearla se abre esta orden.
Gestionar pulsera
Asignar pulsera
Confirma que este es el código correcto antes de asignarla.
Pulsera disponible
#Z9L3P6
Se asignará a la orden#52817
Escanear otraCerrarAsignar pulsera
Página de la orden pagada: la tarjeta Tu pulsera indica qué pulsera abre la orden. A la derecha, la ventana Asignar pulsera tras escanear una pulsera disponible.
Asignar pulsera
Confirma que este es el código correcto antes de asignarla.
Pulsera con 1 orden
#K7Q2M9
Se asignará a la orden#52990
Para enlazar la orden #52990 necesitamos confirmar que es tuya. Te enviamos un código de 6 dígitos a pe***@correo.cl.
482913
ConfirmarReenviar
Escanear otraCerrarAsignar pulsera
Asignar pulsera
Esta pulsera es de otra persona. Confirma que es tuya para poder usarla.
Esta pulsera ya está en uso
Tiene órdenes de otra persona. Para ver o modificar lo que lleva, primero confirma que es tuya.
Enviaremos un código de 6 dígitos al correo de la orden principal de esta pulsera (ca***@correo.cl).
Enviarme el código
Escanear otraCerrar
Verificación por correo: a la izquierda, el sistema pide confirmar que la orden es del cliente; a la derecha, la pulsera ya lleva órdenes de otra persona y queda bloqueada hasta confirmar con el código enviado al correo de su orden principal.
1
Asignar pulsera
En la página de su orden, el cliente presiona Asignar pulsera. Se abre la cámara; si el QR no se lee, usa Ingresar código manualmente y escribe el código impreso en la parte interior de la pulsera.
2
Revisar la pulsera
Aparece Pulsera disponible (sin órdenes) o Pulsera con N órdenes (ya en uso), y la orden a la que se asignará. Si el código no existe o la pulsera expiró, se muestra un aviso para pedir ayuda en boletería.
3
Confirmar con código (si se pide)
Cuando el sistema no puede saber si la orden o la pulsera son del cliente, pide un código de 6 dígitos que se envía por correo. Ver la tabla siguiente.
4
Asignar
Con Asignar pulsera queda enlazada: Pulsera #… asignada. Ya puedes usarla en el acceso al parque. Si la pulsera lleva varias órdenes, el cliente puede elegir cuál es la principal o quitar las suyas.
¿Cuándo se pide el código por correo?
El código protege a los visitantes: evita que alguien que encuentra o escanea una pulsera ajena vea o cambie lo que lleva. No se pide código cuando se cumple alguna de estas condiciones:
La pulsera está vacía y se le enlaza la orden que el cliente está viendo.
La orden es del cliente que tiene la sesión iniciada en Mi Cuenta (o de su misma empresa).
La orden que se enlaza es del mismo comprador que la orden desde la que se abrió la ventana.
El canal de venta tiene activado Enlazar órdenes a pulseras sin verificación por correo y la entrada no tiene correo.
El cliente ya confirmó un código para esa orden en la misma sesión.
Si la pulsera ya tiene órdenes de otra persona, el código se envía solo al correo de la orden principal de la pulsera. Si esa orden no tiene correo, el cliente no puede desbloquearla: la pulsera debe gestionarla un operador desde el panel de Pulseras.
Ventas no nominadas (eventos de empresa)
En Canales de venta, la opción Enlazar órdenes a pulseras sin verificación por correo evita pedir el código en entradas sin correo, como las de eventos de empresa. Si el perfil de la entrada tiene correo, el código se sigue pidiendo.
Validar una pulsera en el Scanner
En el Scanner la pulsera se escanea igual que un ticket:
Si lleva una sola orden, se abre esa orden y se valida como siempre.
Si lleva varias órdenes y el Scanner está en modo AUTO, no se queman todas a la vez: aparece un aviso para Cambiar a modo manual.
En modo MANUAL, se muestran todas las entradas de la pulsera agrupadas por fecha, y el validador consume cada una con su casilla.
Pulsera K7Q2M9
Tiene 2 órdenes enlazadas
El modo automático no quema varias órdenes a la vez. Cambia a modo manual para revisar y validar cada entrada.
Cambiar a modo manualEscanear otra
Pulsera
K7Q2M92 órdenes enlazadas
3 para hoy1 para otros días0 vencidas
Para hoy 3
Orden #52817
Mié 7 de oct · 10:00–18:00
Camila Soto
Hoy
Entrada General Adulto
(Id. 90231)
Estacionamiento
(Id. 90234)
Orden #52790
Mié 7 de oct
Hoy
Juegos ilimitados
(Id. 90198)
Para otros días 1
Pulsera con varias órdenes en el Scanner. Izquierda: en modo AUTO se pide cambiar a modo manual. Derecha: en modo MANUAL, las entradas se agrupan en Para hoy, Para otros días y Vencidas, y cada una se consume con su casilla.
Grupo
Qué contiene
Para hoy
Entradas cuya fecha o agendamiento es hoy. Es el grupo destacado y siempre se muestra abierto
Para otros días
Entradas para fechas futuras, de la más próxima a la más lejana
Vencidas
Entradas cuya fecha ya pasó. Aparece cerrado por defecto
Solo se listan los productos que corresponden al anillo de validación del validador. Si no hay ninguno, aparece Esta pulsera no tiene productos que puedas validar. Al terminar, Escanear otra vuelve a la cámara.
Preguntas frecuentes
¿Puedo enlazar una orden pendiente de pago?
No. Solo se enlazan órdenes pagadas. Al cliente tampoco le aparece el botón Asignar pulsera hasta que su orden está pagada.
El visitante perdió su pulsera, ¿qué hago?
Busca la pulsera perdida en Ver todas filtrando por Orden o Titular, abre su ficha y presiona Quitar en sus órdenes. Luego entrega una pulsera nueva y enlázala con Asignar pulsera. La pulsera perdida ya no abrirá esas órdenes.
Una familia quiere usar una sola pulsera para varias compras
Se puede: una pulsera lleva varias órdenes. Enlaza cada orden con el asistente o con Enlazar otra orden en la ficha, y marca como principal la que deba abrirse al escanear el QR. En el Scanner, en modo MANUAL, se ven todas las entradas juntas.
¿Qué pasa si escaneo el QR de la entrada de una persona en vez del QR de la orden?
Se enlaza solo la entrada de esa persona (aparece Entrada nominada a con su nombre). Si escaneas el QR de la orden, se enlaza toda la orden.
El cliente no recibe el código de verificación
El código se envía al correo de la orden (o al de la orden principal, si la pulsera ya es de otra persona). Puede presionar Reenviar. Si ese correo no es suyo o no tiene acceso, la asignación debe hacerla la boletería desde el panel de Pulseras, que no pide código.
Packs y combos: 2x1, 3x2, pack familiar
Un pack es un solo producto que el cliente ve y paga (el producto padre), que al pasar por el carro se descompone automáticamente en los productos que realmente se entregan (los productos hijos), cada uno con su propio ticket y QR. Con este mecanismo se arman promociones como 2x1, 3x2, Pack familiar 2 adultos + 2 niños o Entrada + estacionamiento.
Crear
Nombre
Producto de origen
Productos entregados
Canales
2x1 Adulto
2x1 Entrada Adulto
ID 210 · SKU PR-2X1
2× Entrada Adulto (ID 12 · SKU ENT-AD)
Web, Caja boletería
3x2 General
3x2 Entrada General
ID 211 · SKU PR-3X2
2× Entrada General (ID 11 · SKU ENT-GEN), 1× Entrada General (ID 11 · SKU ENT-GEN)
Web
Pack Familiar
Pack Familiar 2+2
ID 184 · SKU PK-FAM
2× Entrada Adulto (ID 12 · SKU ENT-AD), 2× Entrada Niño (ID 13 · SKU ENT-NI)
Web, Caja boletería
Entrada + Estac.
Entrada + estacionamiento
ID 190
1× Entrada General (ID 11 · SKU ENT-GEN), 1× Estacionamiento (ID 42)
Web, Kiosco
Combo Cumpleaños
Cumpleaños 15 niños
ID 201 · SKU CUMP-15
15× Entrada Niño (ID 13 · SKU ENT-NI), 15× Colación infantil (ID 77)
Caja boletería
5 elementos.Descargar
Listado Promociones y packs: cada fila muestra el producto padre que se vende (Producto de origen), los productos hijos en que se descompone (Productos entregados) y los canales donde está activo.
Volver
General
Nombre de la promoción
2x1 Adulto
Solo se usa para identificarla en este listado y en los reportes de descuento.
Producto de origen
2x1 Entrada Adulto · $ 10.000
No se factura, pues, al pagar, se reemplaza por los productos definidos en la sección Productos entregados.
Formulario Crear promoción o pack configurado como 2x1: el cliente paga el producto padre ($ 10.000) y recibe 2 Entradas Adulto con 50% de descuento cada una. El resumen confirma que la diferencia es $ 0.
No tiene relación con los códigos de descuento
Los packs funcionan por su cuenta y no usan códigos de descuento: un pack cambia qué se entrega; un código de descuento cambia cuánto se paga.
Cómo funciona: producto padre → productos hijos
Todo pack se compone de dos partes:
Parte
En el formulario
Qué es
Producto padre
Producto de origen
Lo único que el cliente ve en la tienda, agrega al carro y paga. Su precio es el precio de la promoción. No se factura ni genera ticket: al pagar se reemplaza por los hijos.
Productos hijos
Productos entregados
Los productos reales que recibe el cliente, cada uno con cantidad y (opcionalmente) descuento. Cada unidad genera su ticket con QR y es lo que aparece en la boleta.
El cliente compra1× 2x1 Entrada Adulto$ 10.000
el carro lo descompone
El sistema entregaEntrada Adulto — $ 5.000Entrada Adulto — $ 5.0002 tickets con QR · boleta por $ 10.000
Como los hijos se definen libremente (qué producto, cuántos y con qué descuento), el mismo mecanismo sirve para cualquier promoción de cantidad o combinación:
Promoción
Producto padre (lo que se vende)
Productos hijos (lo que se entrega)
2x1
“2x1 Entrada Adulto” a $ 10.000
2× Entrada Adulto ($ 10.000) con 50% de descuento
3x2
“3x2 Entrada General” a $ 20.000
2× Entrada General sin descuento + 1× Entrada General con 100% de descuento
Pack familiar
“Pack Familiar 2+2” a $ 26.000
2× Entrada Adulto ($ 10.000) con $ 1.000 de descuento + 2× Entrada Niño ($ 6.000) con $ 2.000 de descuento
Combo
“Entrada + estacionamiento” a $ 12.000
1× Entrada General + 1× Estacionamiento
Grupal
“Pack Grupal 10” a $ 80.000
10× Entrada General ($ 10.000) con 20% de descuento
Paso a paso: crear un 2x1
Ejemplo: la Entrada Adulto cuesta $ 10.000 y quieres vender dos por el precio de una.
1
Crear el producto padre
En Productos crea un producto llamado, por ejemplo, “2x1 Entrada Adulto” con precio $ 10.000 (lo que pagará el cliente) y asígnale las etiquetas del canal donde se venderá (Web, Caja, etc.). También puedes crearlo sin salir del formulario con el botón Crear producto.
2
Abrir el formulario
Ve a Promociones y Descuentos → Promociones y packs y presiona Crear.
3
Sección General
Escribe el Nombre de la promoción (“2x1 Adulto”, solo para identificarla en el listado y en los reportes) y en Producto de origen busca y selecciona “2x1 Entrada Adulto”.
4
Sección Productos entregados
Presiona Agregar producto, elige Entrada Adulto, Cantidad 2, Descuento: Porcentaje (%) y 50. La fila mostrará 2 × $ 10.000 = $ 10.000. Si el pack incluye otros productos, agrega una fila por cada uno.
5
Revisar el resumen
Debajo de los productos aparecen tres montos: Paga el cliente, Suma de lo que se entrega y Diferencia. La diferencia debe quedar en $ 0; si no, el sistema advierte que la boleta quedará por la suma de lo entregado y no por el precio del pack. Ajusta cantidades o descuentos hasta que cuadre.
6
Sección Canales
En Canales donde aplica elige dónde estará activo el pack (Web, Caja boletería, Kiosco…). Si el producto padre no tiene la etiqueta de algún canal elegido, aparece un aviso: agrégale la etiqueta desde Productos o no se podrá comprar ahí.
7
Guardar y probar
Presiona Guardar. Haz una compra de prueba en el canal: el carro muestra “2x1 Entrada Adulto” y, al pagar, el cliente recibe 2 tickets de Entrada Adulto.
Campos del formulario
Sección
Campo
Descripción
General
Nombre de la promoción
Nombre interno. Se usa en el listado y en los reportes de descuento
Producto de origen
Producto padre que el cliente compra. Solo se ofrecen productos habilitados; si el elegido se deshabilita, se muestra un aviso porque no se podrá comprar en ningún canal
Productos entregados
Producto a entregar
Producto hijo que recibirá el cliente
Cantidad
Unidades de ese producto por cada pack comprado. Si el cliente compra 2 packs, se entregan el doble
Descuento
Sin descuento, Monto fijo ($) o Porcentaje (%), aplicado a cada unidad del producto hijo
Precio forzado (Avanzado)
Reemplaza el precio del producto solo dentro de esta promoción
Impuestos forzados (%) (Avanzado)
Reemplaza el porcentaje de impuestos del producto dentro de esta promoción
Canales
Canales donde aplica
Canales de venta en los que el pack está activo
Avanzado
Momento de la conversión
Al generar la orden (recomendado): el cliente ve y paga el producto padre y la conversión ocurre al emitir los ítems. Antes de aplicar los descuentos: la conversión ocurre antes, para que las reglas de descuento se evalúen sobre los productos entregados
Columnas del listado
Columna
Descripción
Nombre
Nombre de la promoción
Producto de origen
Producto padre, con su ID y SKU
Productos entregados
Productos hijos con su cantidad, ID y SKU
Canales
Canales donde está activo
Con el ícono de lápiz se edita el pack. Desde la edición, el botón Eliminar lo quita de todos sus canales; el producto padre y los hijos siguen existiendo en Productos.
Solo el producto padre necesita estar a la venta
Los productos hijos los agrega el carro automáticamente, así que no necesitan etiqueta de canal. Si quieres que el pack sea la única forma de comprarlos, puedes dejarlos sin etiqueta de canal.
¿Quién puede usar este módulo?
AdministradorProduct Manager
Permisos requeridos
Permiso
Función
view_promo_packs
Ver el listado de packs
edit_promo_packs
Crear, editar y eliminar packs
create_products
Usar el botón Crear producto dentro del formulario
Para que un cliente obtenga un descuento al escribir un código (por ejemplo VERANO20) se usan dos módulos que trabajan juntos: en Códigos de descuento se crean los códigos, y en Reglas de descuento se define qué descuento entregan —porcentaje o monto fijo— y sobre qué productos del carro. Un código sin regla no descuenta nada.
Paso 1 · Códigos de descuentoCrear la promoción verano2026con el código VERANO20
se usa en
Paso 2 · Reglas de descuentoSi el carro trae un código de verano2026→ 20% en Entrada Adulto
resultado
En la compraEl cliente escribe VERANO20y se descuenta el 20% en sus entradas adulto
Define cuándo aplica el descuento (por ejemplo: “el cliente ingresó un código de la promoción verano2026”), cuánto descuenta (porcentaje o monto fijo) y a qué productos del carro.
No crea códigos: usa los que ya existen en el paso 1.
Ejemplo completo: 20% en entradas adulto con VERANO20
1
Crear el código
Promociones y Descuentos → Descuentos → Códigos de descuento → Crear. Slug: verano2026. Códigos: VERANO20. Máximo de usos por código: 500 (será un código público que usarán muchos clientes). Presiona Crear. Ver detalle del paso 1 →
2
Crear la regla y nombrarla
Promociones y Descuentos → Descuentos → Reglas de descuento → Crear. Nombre: “Verano 2026 – 20% adulto”. Nombre en la boleta: “Dcto. Verano 20%”.
3
Condición: que el cliente ingrese el código
En Condiciones de aplicación presiona Agregar, elige la regla Código promocional y en Promoción (requerido) selecciona verano2026.
4
Acción: cuánto descontar
En Acciones presiona Agregar, elige Agregar descuento y completa Porcentaje de descuento: 20 (o, para un valor fijo, Monto de descuento, por ejemplo 2000). Marca Aplicar código de descuento (si está presente) para que cada uso se contabilice en el código.
5
A qué productos
Dentro de la acción, en Condiciones de producto presiona Agregar, elige la regla Producto y selecciona Entrada Adulto (o una etiqueta para abarcar varios productos).
En el resumen de compra, el cliente escribe VERANO20 en el campo Código de descuento y lo valida. Cada Entrada Adulto de su carro baja 20%; los demás productos mantienen su precio.
¿Pack o descuento?
Si la promoción depende de cuántos productos se llevan (2x1, 3x2, pack familiar), usa Packs y combos. Si depende de que el cliente tenga un código (campaña, convenio, influencer), usa códigos + reglas de descuento.
Aquí se crean los códigos que el cliente escribe al comprar. Cada promoción se identifica por un slug (ej. verano2026) y agrupa uno o muchos códigos (ej. VERANO20). El código por sí solo no descuenta nada: el monto o porcentaje se define después, en el Paso 2 · Reglas de descuento.
Crear
Id
Slug
Códigos usados
Código no Usados
Recuento de códigos
14
verano2026
312
188
500
13
fiestas-patrias
97
3
100
12
convenio-empresas
1204
796
2000
11
colegios-2026
40
460
500
10
dia-del-nino
0
250
250
5 elementos.Descargar
Listado de códigos de descuento: una fila por promoción (slug), con sus accesos a Ver estadísticas de uso y Ver códigos asociados.
Volver
Datos de la promoción
Slug
verano2026
Códigos (separados por una línea).
VERANO20
Máximo de usos por código
500
Crear
Formulario Crear código de descuento: slug de la promoción, lista de códigos (uno por línea) y máximo de usos por código.
Paso a paso: crear un código
1
Abrir el formulario
Menú lateral → Promociones y Descuentos → Descuentos → Códigos de descuento → Crear.
2
Slug
Nombre único de la promoción, sin espacios ni tildes (el sistema lo convierte automáticamente). Ej.: verano2026. Es el nombre que elegirás después en la regla de descuento.
3
Códigos
Escribe los códigos, uno por línea. Puede ser un único código público (VERANO20) o una lista de códigos únicos para repartir uno por persona (VER-7KQ2, VER-4TW8, …).
4
Máximo de usos por código
Cuántas órdenes pueden usar cada código. Usa 1 para códigos personales de un solo uso, o un número alto (ej. 500) para un código público compartido. Cuando se agotan los usos, el código deja de ser aceptado.
5
Crear y continuar al Paso 2
Presiona Crear. Ahora ve a Reglas de descuento para indicar qué descuento entrega esta promoción.
Campos y columnas
Campo / columna
Descripción
Slug
Identificador único de la promoción. Lo usa la regla de descuento para reconocer sus códigos
Códigos
Textos que el cliente escribe en el campo Código de descuento al comprar
Máximo de usos por código
Cantidad de órdenes en las que puede usarse cada código
Códigos usados / Código no Usados
Códigos ya asignados a una persona y códigos libres (visible con el módulo PromoSubmissions)
Recuento de códigos
Total de códigos de la promoción
Acciones disponibles
Crear: nueva promoción con sus códigos
Ver estadísticas de uso: aplicaciones en órdenes, en ítems y totales, con fecha de primera y última aplicación
Ver códigos asociados: lista de los códigos de la promoción
Descargar: exporta el listado a Excel
¿Quién puede usar este módulo?
AdministradorPromo Admin
Permisos requeridos
Permiso
Función
view_promos
Ver el listado de códigos de descuento
edit_promos
Crear y editar códigos de descuento
Paso 2 · Reglas de descuento
La regla es la que realmente aplica el descuento. Define cuándo se activa (por ejemplo, cuando el cliente ingresó un código de la promoción creada en el Paso 1), cuánto descuenta —un porcentaje o un monto fijo por unidad— y sobre qué productos del carro.
Crear
Id
Nombre
Activo
Fecha de creación
8
Verano 2026 – 20% adulto
Sí
12/08/2026 14:03
7
Convenio empresas – $ 3.000 por entrada
Sí
01/08/2026 09:47
6
Colegios 2026 – entrada niño 50%
Sí
18/07/2026 16:20
5
Descuento kiosco martes
No
03/06/2026 11:05
4 elementos.Descargar
Listado de reglas de descuento con su estado (Activo) y los accesos a Estadísticas y Editar de cada regla.
Volver
Datos de la regla de descuento
Nombre
Verano 2026 – 20% adulto
Nombre en la boleta (si aplica para el facturador)
Dcto. Verano 20%
Condiciones de aplicaciónAgregar
#1: Código promocional
Regla
Código promocional
Promoción (requerido)
verano2026
AccionesAgregar
#1: Agregar descuento
Acción
Agregar descuento
Monto de descuento
---
Porcentaje de descuento
20
Aplicar código de descuento (si está presente).
Condiciones de productoAgregar
#1: Producto
Productos
#12 / ENT-AD / Entrada Adulto
Tags
---
Habilitado
Crear
Regla que usa el código creado en el Paso 1: se activa si el carro trae un código de verano2026 y descuenta 20% en cada Entrada Adulto.
Las tres preguntas de una regla
Pregunta
Dónde se configura
Ejemplo
¿Cuándo aplica?
Condiciones de aplicación
Regla Código promocional → promoción verano2026
¿Cuánto descuenta?
Acciones → Agregar descuento
Porcentaje de descuento: 20 · o · Monto de descuento: 2000
¿A qué productos?
Acciones → Condiciones de producto
Regla Producto → Entrada Adulto (o por Tags)
Paso a paso: descuento con código
1
Tener el código creado
Antes de empezar, la promoción debe existir en Códigos de descuento (ej. slug verano2026).
2
Abrir el formulario
Menú lateral → Promociones y Descuentos → Descuentos → Reglas de descuento → Crear.
3
Nombre y nombre en la boleta
Nombre: cómo verás la regla en el listado. Nombre en la boleta: el texto que el facturador imprime junto al descuento.
4
Condiciones de aplicación → Código promocional
Presiona Agregar. En Regla elige Código promocional y en Promoción (requerido) selecciona el slug del Paso 1. Si quieres, agrega más condiciones (todas deben cumplirse), como Canal de ventas o Compra en periodo.
5
Acciones → Agregar descuento
Presiona Agregar en Acciones y elige Agregar descuento. Completa uno de los dos campos:
Porcentaje de descuento — ej. 20 rebaja el 20% del precio de cada unidad.
Monto de descuento — ej. 2000 rebaja $ 2.000 a cada unidad.
Si completas los dos, solo se aplica el Monto de descuento y el porcentaje se ignora.
Marca Aplicar código de descuento (si está presente): así cada aplicación cuenta como uso del código y podrás ver cuántas veces se usó.
6
Condiciones de producto
Dentro de la acción, presiona Agregar, elige la regla Producto y selecciona los Productos o Tags que recibirán el descuento. Para limitar a cuántas unidades se aplica, agrega también Aplicaciones en el producto con su Máximo de aplicaciones.
7
Habilitar y crear
Deja marcado Habilitado y presiona Crear. Prueba con una compra: escribe el código en Código de descuento del resumen de compra y verifica el descuento.
Sin condiciones no hay descuento
Una regla sin Condiciones de aplicación nunca se activa, y una acción sin Condiciones de producto no rebaja ningún producto. Siempre agrega al menos una condición en cada lugar.
Cómo se calcula el descuento
Los descuentos no se aplican al total de la compra. Se aplican a cada artículo del carro por separado: cada unidad que cumple las condiciones de producto recibe su propio descuento.
Carro
Regla: monto de descuento $ 3.000 en productos con tag Entradas
Entrada Adulto $ 10.000
− $ 3.000 → paga $ 7.000
Entrada Adulto $ 10.000
− $ 3.000 → paga $ 7.000
Entrada Niño $ 6.000
− $ 3.000 → paga $ 3.000
Colación $ 4.000 (sin tag Entradas)
Sin descuento → paga $ 4.000
Total $ 30.000
Descuento total $ 9.000 (no $ 3.000) → paga $ 21.000
Si dos o más reglas aplican al mismo artículo, sus descuentos se aplican en serie: cada uno se calcula sobre el precio que dejó el anterior, no sobre el precio original.
PrecioEntrada Adulto$ 10.000
regla 1: 20%
Queda$ 8.00020% de $ 10.000 = $ 2.000
regla 2: $ 1.000
Paga$ 7.000descuento total $ 3.000 en ese artículo
¿Quieres un tope por compra?
Como el descuento es por artículo, un monto fijo se multiplica por la cantidad de unidades. Para acotarlo, agrega Aplicaciones en el producto en las condiciones de producto: con máximo 1, solo un artículo recibe el descuento.
Condiciones disponibles
Condición
Dónde se usa
Qué verifica
Código promocional
Aplicación
Que el cliente haya ingresado un código de la promoción elegida
Canal de ventas
Aplicación
Que la compra se haga desde los canales configurados
Compra en periodo
Aplicación
Que la compra ocurra dentro del periodo configurado
Agendamientos en período
Aplicación
Que las fechas agendadas de los productos del carro estén en el período
Email pertenece a dominio
Aplicación
Que el email del cliente sea de cierto dominio. El dominio es lo que va después de la @: en juan.perez@acme.cl el dominio es acme.cl. Se escribe sin la @; varios dominios se separan con coma. Útil para convenios con empresas
Regla aplicada antes
Aplicación
Que una o más reglas no se hayan aplicado más de cierta cantidad de veces en un periodo
Disyunción (OR)
Aplicación
Que al menos una de varias condiciones se cumpla
Producto
Producto
Que el producto esté entre los productos o tags elegidos
Aplicaciones en el producto
Producto
Que el descuento no se aplique a más unidades que el máximo configurado
Columnas del listado
Columna
Descripción
Id
Identificador de la regla
Nombre
Nombre interno de la regla
Activo
Si la regla está habilitada. Una regla deshabilitada no se evalúa
Sí. Crea un producto padre con el precio de la promoción y, en Productos entregados, indica cuántas unidades se entregan y con qué descuento. Ejemplos con una entrada de $ 10.000:
2x1: padre a $ 10.000 → 2× Entrada con 50% de descuento.
3x2: padre a $ 20.000 → 2× Entrada sin descuento + 1× Entrada con 100% de descuento.
4x3: padre a $ 30.000 → 3× Entrada sin descuento + 1× Entrada con 100% de descuento.
¿Puedo ofrecer más de un producto distinto en una sola venta?
Sí, ese es justamente el propósito del pack. El cliente compra un solo producto (ej. “Pack Familiar 2+2” o “Entrada + estacionamiento”) y el sistema entrega todos los productos definidos: agrega una fila en Productos entregados por cada producto distinto, con su cantidad. Cada unidad genera su propio ticket con QR.
¿Qué ve el cliente en el carro y qué aparece en la boleta?
En la tienda y en el carro el cliente ve solo el producto padre con el precio de la promoción. Al pagar, ese producto se reemplaza por los productos hijos: son ellos los que generan tickets y los que aparecen en la boleta, con sus precios y descuentos.
Si el cliente compra 2 packs, ¿qué recibe?
El doble de lo configurado. Las cantidades de Productos entregados son por cada pack: 2 packs “2x1 Entrada Adulto” entregan 4 Entradas Adulto.
Creé el pack pero no aparece a la venta. ¿Qué reviso?
Que el canal esté elegido en Canales donde aplica.
Que el producto padre tenga la etiqueta del canal (el formulario muestra un aviso si le falta).
Que el producto padre esté habilitado en Productos.
¿Qué pasa si lo que se entrega no suma el precio del pack?
La boleta queda por la suma de lo que se entrega, no por el precio del producto padre. El formulario lo advierte en el resumen (Paga el cliente / Suma de lo que se entrega / Diferencia). Ajusta cantidades, descuentos o el precio forzado hasta que la diferencia sea $ 0.
¿Puedo combinar un pack con un código de descuento?
Sí. Por defecto (Momento de la conversión: Al generar la orden) las reglas de descuento ven el producto padre, así que la regla debe apuntar a él. Si prefieres que la regla descuente sobre los productos entregados, en Avanzado elige Antes de aplicar los descuentos.
Descuentos con código
Creé un código pero el cliente lo ingresa y no se descuenta nada. ¿Por qué?
El código solo no descuenta: necesita una regla de descuento. Revisa que:
Exista una regla Habilitada con la condición Código promocional apuntando al slug correcto.
La acción Agregar descuento tenga un porcentaje o monto.
La acción tenga Condiciones de producto que incluyan los productos que el cliente llevó.
El código no haya agotado su Máximo de usos por código.
¿Es mejor descuento por porcentaje o por monto fijo? ¿Puedo usar los dos?
Usa porcentaje cuando el beneficio deba escalar con el precio (20% en todas las entradas) y monto fijo cuando quieras una rebaja exacta ($ 3.000 por entrada). Ambos se aplican a cada unidad del producto. Si en la misma acción completas los dos campos, solo se aplica el monto y el porcentaje se ignora; para usar ambos, crea dos acciones o dos reglas.
¿El descuento se aplica al total de la compra?
No. Se aplica a cada artículo del carro por separado. Un descuento de $ 3.000 sobre las entradas, en un carro con 3 entradas, rebaja $ 3.000 a cada una ($ 9.000 en total). Si varias reglas aplican al mismo artículo, se aplican en serie: la segunda se calcula sobre el precio que dejó la primera. Ver ejemplo →
¿Puedo tener un solo código para todos o uno distinto por cliente?
Ambas cosas. Para un código público, crea uno solo (ej. VERANO20) con un Máximo de usos por código alto. Para códigos personales, pega una lista (uno por línea) con máximo de usos 1 y repártelos uno por persona.
¿Puedo limitar el descuento a cierta cantidad de entradas por compra?
Sí. En Condiciones de producto agrega, además de Producto, la condición Aplicaciones en el producto con un Máximo de aplicaciones. Con máximo 2, solo las dos primeras unidades reciben el descuento.
¿Puedo hacer un descuento automático, sin que el cliente escriba un código?
Sí. Crea una regla sin la condición Código promocional y usa otras, como Canal de ventas, Compra en periodo o Email pertenece a dominio (el dominio es lo que va después de la @ del correo, ej. acme.cl). Se aplicará sola a toda compra que cumpla las condiciones.
¿El cliente puede ingresar más de un código en la misma compra?
No. Cada compra admite un solo código de descuento. Para usar otro, primero hay que quitar el que ya se validó.
¿Cómo sé cuántas veces se usó un código?
En Códigos de descuento, usa Ver estadísticas de uso en la fila de la promoción. Para que los usos se cuenten, la regla debe tener marcada la casilla Aplicar código de descuento (si está presente).
Productos
Módulo para crear, editar y administrar todos los productos disponibles para la venta. Un producto puede ser una entrada, un servicio, un ítem de tienda, un pase o cualquier elemento vendible a través del sistema.
¿Quién puede usar este módulo?
AdministradorProduct Manager
Fuentes de stock disponibles
Tipo
Identificador
Descripción
Stock interno
internal
El producto tiene su propio stock definido manualmente. Útil para tienda, consumibles y productos sin agendamiento.
Agendamientos
appointments
El stock se controla por el aforo del agendamiento. Usado para entradas y servicios con fecha y hora.
Series / códigos únicos
series
Cada unidad tiene un código único. Útil para productos físicos con serial.
Sin stock
none
El producto no tiene control de stock. Venta libre.
Campos del formulario de producto
Campo
Descripción
Nombre
Nombre comercial del producto tal como se muestra en la caja, catálogo y reportes
SKU
Identificador interno único del producto
Código de barras
Número para escanear el producto con lector de código de barras
Descripción
Detalle adicional del producto (opcional)
Precio
Valor del producto. Se ingresa con impuestos incluidos según configuración.
Impuestos
Porcentaje de impuesto aplicado (por defecto 19% IVA)
Habilitado
Activa o desactiva el producto para la venta sin eliminarlo
Fuente de stock
Define cómo se controla la disponibilidad (ver tabla anterior)
Stock
Cantidad disponible (editable solo si la fuente es "stock interno")
Tags
Etiquetas de canal que determinan dónde se muestra y vende el producto
Anillos de validación
Define en qué puntos de control se puede consumir este producto
Organización GSuite
Organización vinculada si se usa integración con GSuite (parque, comercio, etc.)
Tags de canal
Los tags determinan en qué canales de venta aparece el producto. Un producto puede tener múltiples tags.
Productos web — disponibles en el sitio de venta online
Productos caja boletería — visibles en cajas de entrada
Productos venta masiva — disponibles en órdenes corporativas
Productos kiosco — disponibles en terminales de autoatención
Productos SAC — disponibles en caja de atención al cliente
Productos tienda / restaurante — canales internos del recinto
Pasos para crear un producto
Sincronizar con BsaleCrear
TodosProductosAgendablesPacks
Id
SKU
Nombre / Descripción
Precio
Stock
Cód. barras
101
ENT-GEN
Entrada general
Acceso al parque, mayores de 12 años
$ 12.500
0
7800001000101
Editar
102
ENT-NIN
Entrada niño
Niños de 3 a 11 años
$ 8.900
0
7800001000102
Editar
115
EST-AUTO
Estacionamiento auto
Válido por el día de la visita
$ 3.000
0
7800001000115
Editar
130
POL-LOGO
Polera logo talla M
Tienda del recinto
$ 14.990
48
7800001000130
Editar
142
COMBO-FAM
Combo familiar
2 adultos + 2 niños
$ 36.000
0
7800001000142
Editar
57 elementos.Descargar
Listado de productos con filtro por tipo (Productos, Agendables, Packs) y botón Crear.
Volver
Datos del producto
SKU
ENT-GEN
Código de barras
7800001000101
Nombre
Entrada general
Descripción
Acceso al parque, mayores de 12 años
Fuente del stock
Agendamientos
Stock
0
Precio
12500
Impuestos (en porcentaje)
19
Validaciones
Entrada principal ×Zona acuática ×
Imagen del producto
Haz clic aquí o arrastra una imagen y suéltala para subir una imagen.
Habilitado
Tags
Productos web ×Productos caja boletería ×Productos kiosco ×
Crear
Formulario «Crear producto»: datos, fuente de stock, precio e impuestos, validaciones y tags de canal.
1
Acceder a Productos
Desde el menú lateral, selecciona Productos en la sección Catálogo.
2
Crear nuevo
Haz clic en el botón Crear en la parte superior del listado.
3
Completar el formulario
Ingresa nombre, SKU, precio, impuestos y selecciona la fuente de stock adecuada para el producto.
4
Asignar tags de canal
Selecciona los tags que determinarán en qué canales de venta aparecerá el producto.
5
Asignar anillos de validación
Define en qué puntos de control se puede consumir este producto (entrada principal, estacionamiento, etc.).
6
Guardar
Haz clic en Crear producto para registrarlo en el sistema.
Permisos requeridos
Permiso
Función
create_products
Crear nuevos productos
edit_products
Editar productos existentes
delete_products
Eliminar productos
view_products
Ver el listado de productos
bsale_sync
Sincronizar productos con Bsale (solo si aplica integración)
Productos sincronizados con Bsale
Si tu instalación está integrada con Bsale, los productos importados desde ese sistema crean con stock interno por defecto. Si el producto es agendable, debes editarlo manualmente para cambiar la fuente de stock a Agendamientos.
Agendamientos
Permite crear y gestionar los calendarios de disponibilidad para productos agendables. Define las fechas, horarios y cupos en que los clientes pueden reservar entradas, servicios u otros productos con fecha de uso.
¿Quién puede usar este módulo?
AdministradorProduct Manager
Requisitos previos
Antes de crear un agendamiento
Para crear un agendamiento correctamente necesitas tener configurados previamente:
Presets de productos: grupos de productos que estarán disponibles en el agendamiento
Bloques horarios: franjas de tiempo en las que se permitirá reservar
Servicios con cupos independientes
Un agendamiento puede incluir múltiples servicios, cada uno con su propio cupo de aforo. Por ejemplo:
Servicio
Slug de ejemplo
Cupo ejemplo
Entrada principal
ticket
1600 personas
Boletería
cashbox-ticket
1600 personas
Estacionamiento
parking
1000 vehículos
Campos del formulario de agendamiento
Campo
Descripción
Fecha inicio / Fecha fin
Rango de fechas del calendario que se habilitará
Hora de inicio
Hora en que comienza el primer bloque del día (ej. 09:30)
Cantidad de horas
Duración del agendamiento en horas (ej. 6h)
Bloque horario
Plantilla de horarios predefinida (ver sección Bloques horarios)
Presets de productos
Grupos de productos disponibles para cada bloque
Cupo por servicio
Aforo máximo para cada tipo de agendable en el bloque
Activo
Habilita o deshabilita el agendamiento sin eliminarlo
Herramienta para operar sobre muchos horarios a la vez: mover fechas, cambiar horas, copiar un día completo a otro o clonar un mes entero. Evita tener que rehacer la carga horaria uno por uno cuando cambia la programación.
Filtros
Fecha desde
26-09-2026
Fecha hasta
27-09-2026
Tipo(s)
Todos los tipos
Buscar
Copiar horarios
Duplica horarios existentes a nuevas fechas. Los originales se mantienen y los cruces se omiten.
Copiar día completoCopiar mes completo
3 elementos seleccionado(s)Agregar productoQuitar productoCambiar aforoAsignar presetCambiar fechaCopiar a fechaCambiar horas
ID
Fecha
Hora inicio
Hora fin
Tipo
Aforo
Aforo libre
Evento
Productos
5812
2026-09-26
09:30
10:30
ticket
300
112
—
Entrada general, Entrada niño
Editar
5813
2026-09-26
10:30
11:30
ticket
300
87
—
Entrada general, Entrada niño
Editar
5814
2026-09-26
11:30
12:30
ticket
300
140
—
Entrada general, Entrada niño
Editar
5815
2026-09-26
12:30
13:30
ticket
400
265
—
Entrada general, Entrada niño
Editar
5820
2026-09-26
09:00
18:00
parking
1000
742
—
Estacionamiento auto
Editar
5821
2026-09-27
09:30
10:30
ticket
300
300
—
Entrada general, Entrada niño
Editar
6 elementos.
Gestión masiva: filtros por fecha y tipo, copia de día o mes, y acciones sobre los horarios seleccionados.
Filtros
Copiar horarios
Copiar día completo
Vas a copiar todos los horarios del sáb, 26 de septiembre de 2026 al sáb, 03 de octubre de 2026. Los originales se mantienen.
Se crearán 5 horario(s)1 no se copiarán
En rojo, los que no se copiarán por cruzarse con un bloque que ya existe en el destino.
sáb, 03 oct09:00 – 18:00parking
sáb, 03 oct09:30 – 10:30se cruzaticket
sáb, 03 oct10:30 – 11:30ticket
sáb, 03 oct11:30 – 12:30ticket
sáb, 03 oct12:30 – 13:30ticket
sáb, 03 oct13:30 – 15:00ticket
← AtrásConfirmar copia (5)
Vista previa de «Copiar día completo»: cuántos horarios se crearán y cuáles se omiten por cruzarse (en rojo).
¿Quién puede usar este módulo?
AdministradorProduct Manager
Filtros del listado
Filtro
Descripción
Desde
Fecha inicial del rango a mostrar
Hasta
Fecha final del rango a mostrar
Servicios (slugs)
Limita el listado a uno o varios servicios agendables
El listado muestra hasta 100 agendamientos
Está acotado a propósito para que las operaciones masivas sean revisables. Si necesitas actuar sobre más, acota el rango de fechas o el servicio y repite la operación.
Operaciones disponibles
Operación
Qué hace
Cuándo usarla
Cambiar fecha
Mueve los agendamientos seleccionados a una fecha nueva, conservando sus horas
Se corrió una jornada completa a otro día
Cambiar horas
Ajusta la hora de inicio y término de cada agendamiento seleccionado
Cambió el horario de apertura sin cambiar la fecha
Copiar a fecha
Duplica los agendamientos seleccionados en otra fecha, dejando los originales intactos
Replicar la programación de un día en otro
Copiar día
Copia la programación completa de un día a otro, con vista previa antes de aplicar
Armar una semana a partir de un día modelo
Clonar mes
Replica la programación de un mes completo en otro mes, con vista previa antes de aplicar
Cargar la temporada siguiente
Creación rápida
Crea agendamientos sueltos sin pasar por el formulario completo
Agregar un horario puntual que faltó
Siempre revisa la vista previa
Copiar día y Clonar mes ofrecen una vista previa que indica cuántos agendamientos se crearán y cuáles chocan con horarios ya existentes. El sistema omite los que se solapan con un agendamiento existente, así que la previa es la forma de detectar qué no se va a crear.
Permiso requerido
Permiso
Función
create_appointments
Acceder a la gestión masiva y crear agendamientos
edit_appointments
Modificar agendamientos existentes
Presets de productos
Los presets son grupos predefinidos de productos que se asignan a los agendamientos. Al seleccionar un preset, el sistema carga automáticamente todos los productos asociados, simplificando la configuración del calendario.
Dónde se accede
Los presets no tienen una entrada propia en el menú lateral: se administran desde el catálogo, al armar los agendamientos.
¿Quién puede usar este módulo?
AdministradorProduct Manager
Columnas del listado de presets
Campo
Descripción
ID
Identificador numérico interno del preset
Nombre
Nombre descriptivo del preset (ej. "Productos Web", "Productos Boletería")
Identificador (slug)
Código único usado internamente por el sistema
Cantidad de productos
Número de productos agrupados en este preset
Ejemplos de presets típicos
Nombre
Uso típico
Productos aprox.
Productos Web
Venta online — entradas generales, familia, grupos
15–25 productos
Productos Boletería
Venta en caja de entrada presencial
20–30 productos
Estacionamiento
Venta de tickets de parking
2–5 productos
Productos Kiosco
Autoatención en terminal
5–15 productos
Pasos para crear un preset
VolverCrear
ID
Nombre
Identificador
Cantidad de productos
1
Productos Web
productos-web
18
Ver detalle
2
Productos Boletería
productos-boleteria
24
Ver detalle
3
Estacionamiento
estacionamiento
3
Ver detalle
4
Productos Kiosco
productos-kiosco
9
Ver detalle
5
Fin de semana Web
fin-de-semana-web
21
Ver detalle
5 elementos.Descargar
Listado de presets: nombre, identificador (slug) y cantidad de productos agrupados.
Formulario de preset: el identificador se genera a partir del nombre y se eligen los productos a agrupar.
1
Acceder a Presets
Desde el menú lateral, selecciona Presets bajo la sección Catálogo → Productos.
2
Crear nuevo
Haz clic en el botón Crear en la parte superior.
3
Ingresar nombre
Escribe un nombre descriptivo que identifique para qué canal o contexto sirve este preset.
4
Ingresar slug
Define el identificador único en minúsculas y sin espacios, por ejemplo: productos-web o boleteri-entrada.
5
Seleccionar productos
En el campo de selección múltiple, elige todos los productos que formarán parte de este preset.
6
Guardar
Haz clic en Crear preset para registrarlo. Quedará disponible para asignarlo en los agendamientos.
Buena práctica
Crea presets separados para cada canal de venta y para días de semana vs. fin de semana si manejas productos o precios diferentes. Esto simplifica enormemente la gestión del calendario.
Bloques horarios
Los bloques horarios son plantillas que definen las franjas de tiempo disponibles dentro de un agendamiento. Cada bloque puede tener múltiples slots con horarios, duración y cuota de aforo específica por tramo.
Dónde se accede
Los bloques horarios no tienen una entrada propia en el menú lateral: se seleccionan y administran desde el formulario de agendamientos.
¿Quién puede usar este módulo?
AdministradorProduct Manager
Columnas del listado de bloques
Campo
Descripción
ID
Identificador numérico del bloque
Nombre
Nombre descriptivo del bloque (ej. "Bloque Semana Web", "Bloque Fin de Semana")
Slug
Identificador interno único del bloque
Cantidad de slots
Número de franjas horarias que componen el bloque
Estructura de un bloque horario
Cada bloque contiene uno o más slots de tiempo con los siguientes campos:
Campo del slot
Descripción
Inicio
Hora de inicio del tramo (ej. 09:30)
Fin
Hora de término del tramo (ej. 10:30)
Posición
Orden del slot dentro del bloque
Cuota
Límite de personas para este slot. Si es 0, no hay límite de cuota en el slot (el aforo lo controla el agendamiento).
Ejemplo de bloque horario
Ejemplo: "Bloque Semana Web"
5 slots de 1 hora cada uno, desde 09:30 hasta 15:00: 09:30–10:30 / 10:30–11:30 / 11:30–12:30 / 12:30–13:30 / 13:30–15:00. Este bloque se usa para los agendamientos de días de semana en el canal web.
Pasos para crear un bloque horario
VolverCrear
ID
Nombre
Identificador
Cantidad de horas
1
Bloque Semana Web
bloque-semana-web
5
Editar
Borrar
2
Bloque Fin de Semana
bloque-fin-de-semana
8
Editar
Borrar
3
Estacionamiento jornada
estacionamiento-jornada
1
Editar
Borrar
4
Bloque Temporada Alta
bloque-temporada-alta
10
Editar
Borrar
4 elementos.Descargar
Listado de bloques horarios con la cantidad de franjas de cada uno y las acciones Editar y Borrar.
VolverCrear
Crear Bloque Horario
Nombre
Bloque Semana Web
Descripción (opcional)
Días de semana, canal web
Horarios
09:30 - 10:30 - Aforo: por defecto
10:30 - 11:30 - Aforo: por defecto
11:30 - 12:30 - Aforo: por defecto
12:30 - 13:30 - Aforo: 400
13:30 - 15:00 - Aforo: 400
--:--
--:--
Aforo
CancelarCrear
Modal «Crear Bloque Horario»: cada franja con inicio, fin y aforo opcional se agrega con el botón (+).
1
Acceder a Bloques horarios
Desde el menú lateral, selecciona Bloques horarios bajo Catálogo → Productos.
2
Crear nuevo
Haz clic en Crear. Se abre el formulario de configuración del bloque.
3
Ingresar nombre y slug
Escribe un nombre descriptivo y un slug único en minúsculas (ej. bloque-semana-web).
4
Agregar slots
Usa el botón (+) para agregar cada franja horaria. Define hora de inicio, hora de fin y cuota opcional para cada slot.
5
Guardar
Haz clic en Crear bloque para registrarlo. Quedará disponible para asignarlo en los agendamientos.
Eliminar un bloque
Eliminar un bloque horario es una acción irreversible. Si el bloque está siendo utilizado en agendamientos activos, elimínalo solo si estás seguro de que ya no se necesita.
Dashboard KPI
Pantalla principal del sistema. Muestra un resumen en tiempo real del estado de las ventas, transacciones, productos agendables y el calendario del día. Es el punto de entrada habitual al iniciar sesión.
RecalcularDescargar PNGConfigurar
Por fecha de ventaPor agendamiento
HoyAyerEsta semana2026-09-24Rango de fechas
Todos los canales
Ingresos del período
$4.812.300
386 items
▲ 12.4%vs semana pasada
Órdenes completadas
142
de 171 iniciadas
▲ 8.1%vs semana pasada
Tasa de conversión
83.0%
142 ok · 11 rechazadas · 18 expiradas
Tasa de validación
61.4%
237 validados
Tasa de validación
237 de 386 validados (61.4%)
237 validados386 emitidos
Estadísticas por slug
ticket
312 emitidos
81%usados
Usados253 (81.1%)
Consumidos181 (58.0%)
No consumidos72 (23.1%)
Sin usar54 (17.3%)
Anulados5 (1.6%)
parking
74 emitidos
69%usados
Usados51 (68.9%)
Consumidos35 (47.3%)
No consumidos16 (21.6%)
Sin usar22 (29.7%)
Anulados1 (1.4%)
Dashboard KPI del día: métricas principales, tasa de validación y consumo por servicio (slug).
¿Quién puede usar este módulo?
AdministradorSupervisorProduct Manager
Permisos requeridos
Permiso
Función
access_dashboard
Visualizar el dashboard principal
view_home_dashboard_kpi
Ver el panel de KPIs en la pantalla de inicio
view_kpi_dashboard
Acceder al dashboard completo de KPIs
view_appointment_summary_details
Ver el resumen detallado de agendamientos
Secciones del Dashboard
Sección
Descripción
Ventas agendadas para hoy
Monto total de ventas con agendamiento programado para el día actual, incluyendo compras de días anteriores con fecha de hoy.
Total transacciones del día
Suma de todas las ventas realizadas desde las 00:00 hasta las 23:59 del día en curso.
Calendario
Vista de los agendamientos activos. Permite navegar entre fechas y ver la disponibilidad de cada bloque horario.
Panel de productos agendables
Detalle de cupos por bloque: cupos totales, usados, consumidos, no consumidos y disponibles.
Detalle del panel de productos agendables
Para cada bloque horario del día se muestran los siguientes indicadores:
Cupos en total: aforo máximo configurado para el bloque
Vendidos: tickets vendidos con agendamiento en ese bloque
Consumidos: tickets que ya fueron validados en puerta
No consumidos: tickets vendidos pero aún no validados
Disponibles: cupos restantes para la venta
Actualización en tiempo real
Los datos del dashboard se actualizan automáticamente. Puedes recargar la página en cualquier momento para ver el estado más reciente de ventas y aforo.
Informe de ventas
Genera y descarga reportes detallados de ventas filtrados por fecha, canal de venta y otros criterios. Los informes se generan de forma asíncrona y quedan disponibles para descarga en Excel.
¿Quién puede usar este módulo?
AdministradorSupervisor
Filtros disponibles
Filtro
Descripción
Fecha inicio
Inicio del período a reportar
Fecha fin
Fin del período a reportar
Canal
Filtra por canal de venta (ver lista a continuación)
Por página
Cantidad de registros por página en la vista previa (por defecto 50)
Canales de venta disponibles para filtrar
El sistema cuenta con los siguientes canales de venta configurables en el filtro de informes:
SAC
Web
Venta masiva
Cyber (campaña especial)
Grupal
Kiosk (autoatención)
Canal especial / convenios
Pase anual
Buin Marino / áreas interiores
Venta empresa (company-sales)
Cajero patio de comidas
Cajero tienda
Caja estacionamiento móvil
Caja estacionamiento fija
Canales de temporada (Navidad, eventos especiales)
Pasos para generar un informe
Desde01-09-2026
Hasta24-09-2026
TipoOrdenes
CanalTodos los canales
Buscar
Descargar
ID orden
Boleta
Canal de venta
Fecha
Correo
Número de teléfono
Tipo de pago
ID Transacción
Monto neto
IVA
Monto total
48213
102938
Web
24/09/2026 09:12
cperez@correo.cl
+56 9 8123 4567
Webpay
TBK-7781203
$ 21.008
$ 3.992
$ 25.000
48214
102939
Caja boletería
24/09/2026 09:31
—
—
Efectivo
—
$ 10.504
$ 1.996
$ 12.500
48217
102940
Kiosco
24/09/2026 09:47
mrojas@correo.cl
+56 9 7654 3210
Getnet
GN-5520931
$ 30.252
$ 5.748
$ 36.000
48220
102941
SAC
24/09/2026 10:05
fsoto@correo.cl
+56 9 6612 0098
Transferencia
—
$ 7.479
$ 1.421
$ 8.900
48226
102942
Web
24/09/2026 10:22
vmunoz@correo.cl
+56 9 9321 7788
Webpay
TBK-7781275
$ 42.017
$ 7.983
$ 50.000
Mostrando ítems 1-50 de 1.284.Página 1 de 26AtrásSiguiente
Informe de ventas: filtros por rango de fechas, tipo de reporte y canal; resultados paginados con descarga a Excel.
1
Acceder al módulo
Desde el menú lateral, selecciona Informe de ventas en la sección Reportes.
2
Seleccionar rango de fechas
Define la fecha de inicio y fin del período que deseas analizar.
3
Elegir canal (opcional)
Si deseas filtrar por canal específico, selecciónalo en el selector. Deja vacío para incluir todos los canales.
4
Generar informe
Haz clic en Generar informe. El sistema procesará los datos de forma asíncrona en segundo plano.
5
Descargar Excel
Una vez generado, el informe aparecerá en el listado de exportaciones. Haz clic en Descargar para obtener el archivo Excel.
Generación asíncrona
Los informes de períodos largos pueden tardar algunos minutos en procesarse. El sistema los encola y los deja disponibles en el listado de archivos exportados cuando estén listos.
Permisos requeridos
Permiso
Función
view_sales_reports
Acceder y generar informes de ventas
Pronóstico
Módulo de proyecciones que estima la afluencia o ventas futuras basándose en los agendamientos registrados y datos históricos. Permite anticipar la operación y tomar decisiones de personal y stock con anticipación.
Desde
24-09-2026
Hasta
30-09-2026
CancelarBuscar
Id
Código
Descripción
Consumidos
No consumidos
Anulados
Recaudación
Descuentos
12
ENT-ADU
Entrada adulto
1.284
312
9
$ 19.155.000
$ 412.000
13
ENT-NIN
Entrada niño
846
205
4
$ 8.440.000
$ 186.500
14
ENT-SEN
Adulto mayor
198
41
0
$ 1.673.000
$ 0
21
TOUR-NOC
Tour nocturno
122
18
2
$ 2.130.000
$ 45.000
35
COMBO-FAM
Combo familiar
87
26
1
$ 3.955.000
$ 120.000
40
ESTAC
Estacionamiento
512
97
3
$ 1.827.000
$ 0
6 elementos.Descargar
Pronóstico por producto para el rango de fechas elegido: consumidos, no consumidos, anulados, recaudación y descuentos.
¿Quién puede usar este módulo?
AdministradorSupervisor
¿Para qué sirve el Pronóstico?
Estimar la cantidad de visitas o clientes esperados para un día o período
Planificar dotación de personal en cajas y puntos de validación
Anticipar necesidades de stock en tienda y alimentación
Comparar afluencia real vs. proyectada
Permisos requeridos
Permiso
Función
view_forecast
Acceder al módulo de pronóstico
Nota
El pronóstico se basa en las ventas agendadas registradas en el sistema. A mayor anticipación de compra por parte de los clientes, mayor precisión tendrá la proyección.
Validadores
Panel de monitoreo de los dispositivos de validación físicos (lectores, tablets, terminales) ubicados en los distintos puntos de control. Permite revisar su actividad y estado por fecha.
Validadores: días con validaciones marcados en rosa y actividad de cada validador en la fecha elegida.
¿Quién puede usar este módulo?
AdministradorSupervisor
Información disponible
La pantalla muestra el listado de validadores registrados en el sistema para la fecha seleccionada. Cada registro incluye el punto de control, el número de validaciones realizadas y el estado del dispositivo.
Nota
Si no hay actividad de validadores para la fecha actual, el listado puede aparecer vacío. Cambia la fecha para consultar días anteriores con actividad registrada.
Permisos requeridos
Permiso
Función
view_validators
Ver el listado de validadores y su actividad
create_validations
Registrar nuevos validadores en el sistema
edit_validations
Editar la configuración de un validador
Estadísticas de venta empresa
Informe de consumo de una venta empresa: qué se compró, cuánto se distribuyó y cuánto se consumió efectivamente. Se puede generar para una orden puntual o para varias órdenes a la vez, lo que permite consolidar una temporada o un convenio completo.
Volver
Entradas quemadas:
412
Entradas sin validar:
88
Productos
Almuerzo colación
Total 500
quemados
380
sin validar
120
Bebida 500 cc
Total 500
quemados
450
sin validar
50
Estacionamiento
Total 100
quemados
60
sin validar
40
Id
SKU
Nombre del producto
Tipo
consumidos
No consumidos
Precio
Precio neto
-
-
Entradas
Entradas
412
88
-
-
58
COL-058
Almuerzo colación
Alimentación
380
120
8500
7143
61
BEB-061
Bebida 500 cc
Alimentación
450
50
1500
1261
64
EST-064
Estacionamiento
Servicio
60
40
3000
2521
4 elementos.Descargar
Estadísticas de una venta empresa: entradas quemadas vs. sin validar, consumo por producto y tabla descargable.
¿Quién puede usar este módulo?
AdministradorEjecutivo de ventas empresa
Formas de consultar
Modo
Cómo se indica
Resultado
Una orden
Se consulta directamente por el número de orden
Estadísticas de esa venta empresa
Lista de órdenes
Números separados por coma, por ejemplo 1024,1025,1031
Consolidado de las órdenes indicadas
Rango de órdenes
Números unidos por guion, por ejemplo 1024-1090
Consolidado de todas las órdenes del rango
Todas las órdenes deben estar pagadas
Si alguna de las órdenes consultadas no está pagada, el informe no se genera y el sistema devuelve la lista de números de orden que impiden continuar. Resuelve primero el estado de esas órdenes y vuelve a consultar.
Permiso requerido
Permiso
Función
view_company_sales_statistics
Generar estadísticas de venta empresa
Usuarios de pases
Permite visualizar el listado de personas que tienen pases activos en el sistema (membresías, pases anuales u otros). Desde aquí se puede consultar el estado de cada pase y acceder a su historial.
¿Quién puede usar este módulo?
AdministradorSupervisor
Información de cada pase
Campo
Descripción
ID
Identificador único del pase en el sistema
Orden
Número de orden de compra asociada al pase
Perfil
Nombre y correo del titular del pase
Estado
Activo o Anulado
Historial
Registro de todas las acciones realizadas sobre el pase (validaciones, anulaciones, restauraciones)
Pasos para consultar un usuario de pase
Nombre
Correo electrónico
Ordenes asociadas
Camila Fuentes
camila.fuentes@correo.cl
2031
Matías Soto
msoto@correo.cl
20442398
Valentina Rojas
vale.rojas@correo.cl
2102
Joaquín Pérez
joaquin.perez@correo.cl
215021512409
Fernanda Díaz
fdiaz@correo.cl
2217
Tomás Araya
tomas.araya@correo.cl
2288
6 elementos.Descargar
Lista de usuarios con Pase: titulares con su correo y las órdenes asociadas, cada una con acceso directo a su detalle.
1
Acceder a Usuarios de pases
Desde el menú lateral, selecciona Usuarios de pases en la sección Pases.
2
Buscar el pase
Usa los filtros disponibles para localizar el pase por nombre, email o número de orden.
3
Ver detalle
Haz clic en la fila del pase para ver su historial completo de uso y el estado actual.
Permiso requerido
Permiso
Función
view_annual_pass_user_list
Ver el listado de usuarios con pases activos
Anulación de pases
Permite anular pases activos cuando existen errores, solicitudes del cliente o requerimientos operativos. También permite restaurar pases anulados si corresponde.
¿Quién puede usar este módulo?
AdministradorSuper Administrador
Pasos para anular un pase
Buscar
Nombre, email u orden...
Buscar
Titular
Email
Orden
Estado
Último movimiento
Camila Fuentes
camila.fuentes@correo.cl
#2031
Activo
-
Anular
Matías Soto
msoto@correo.cl
#2044
Anulado
Anulado por Carlos Muñoz 18-09-2026, 11:42:10
Restaurar
Valentina Rojas
vale.rojas@correo.cl
#2102
Activo
Restaurado por Carlos Muñoz 12-09-2026, 16:05:33
Anular
Joaquín Pérez
joaquin.perez@correo.cl
#2150
Activo
-
Anular
Fernanda Díaz
fdiaz@correo.cl
#2217
Activo
-
Anular
Mostrando ítems 1-5 de 342.Página 1 de 69AtrásSiguiente
Anulación de pases: búsqueda por nombre, email u orden, estado de cada pase y botón Anular o Restaurar según corresponda.
Buscar
Nombre, email u orden...
Buscar
Titular
Email
Orden
Estado
Último movimiento
Camila Fuentes
camila.fuentes@correo.cl
#2031
Activo
-
Anular
Matías Soto
msoto@correo.cl
#2044
Anulado
Anulado por Carlos Muñoz 18-09-2026, 11:42:10
Restaurar
Valentina Rojas
vale.rojas@correo.cl
#2102
Activo
Restaurado por Carlos Muñoz 12-09-2026, 16:05:33
Anular
Joaquín Pérez
joaquin.perez@correo.cl
#2150
Activo
-
Anular
Fernanda Díaz
fdiaz@correo.cl
#2217
Activo
-
Anular
Mostrando ítems 1-5 de 342.Página 1 de 69AtrásSiguiente
Restaurar pase
Matías Soto — msoto@correo.cl
Motivo (opcional)
Anulado por error, el cliente presentó comprobante de pago.
Historial
Anuladopor Carlos Muñoz18-09-2026, 11:42:10— Solicitud del cliente
CancelarConfirmar
Al pulsar Anular o Restaurar se abre la confirmación con motivo opcional y el historial de movimientos del pase.
1
Acceder a Anulación de pases
Desde el menú lateral, selecciona Anulación de pases bajo la sección Pases.
2
Localizar el pase
Navega el listado paginado o usa los filtros para encontrar el pase por nombre, email o ID de orden.
3
Ver historial
Haz clic en Ver historial para revisar todas las acciones previas sobre el pase antes de anularlo.
4
Anular pase
Haz clic en el botón Anular correspondiente al pase. El sistema pedirá confirmación de la acción.
5
Confirmar
Confirma la anulación. El pase quedará marcado como "Anulado" con registro de fecha, hora y usuario que ejecutó la acción.
Restaurar un pase anulado
Reversión de anulación
Si un pase fue anulado por error, el botón Restaurar permite volver a activarlo. Al restaurar, el pase recupera su estado activo y el historial registra la reversión con fecha y usuario responsable.
Permiso requerido
Permiso
Función
nullify_passes
Anular y restaurar pases en el sistema
Gestión de locales
Los locales son los puntos donde el cliente canjea lo que compró: un café, un quiosco de comida, una tienda de souvenirs. Cada local tiene su propio catálogo, su horario y su comandera. Este módulo configura esos puntos y las sucursales que los agrupan.
Nueva sucursalNuevo local
?¿Cómo funciona?
Parque Central
Activa
Editar sucursalEliminar
CAF
Cafetería CentralActivo
12 productos
09:00–19:002 tags
Abrir pantalla
Panel de controlVista detalleHistorialPantalla TV
QRProductos
ConfigEditarEliminar
QL
Quiosco LagunaActivo
8 productos
10:00–18:301 tipo entrada
Abrir pantalla
Panel de controlVista detalleHistorialPantalla TV
QRProductos
ConfigEditarEliminar
Sin sucursal
SOU
Tienda SouvenirsInactivo
24 productos
Abrir pantalla
Panel de controlVista detalleHistorialPantalla TV
QRProductos
ConfigEditarEliminar
Gestión de locales: locales agrupados por sucursal, con accesos a sus pantallas, QR, productos y configuración.
Volver
General
Datos básicos del local.
Nombre del local
Cafetería Central
Prefijo de ticket
CAF
Sucursal
Parque Central
Local activo
Reglas de canje
Cuándo y qué se puede canjear en este local.
Abre
09:00
Cierra
19:00
Dejar vacío para atender sin restricción horaria.
Momento de quema del producto
Al canjear el cliente
Solo productos con estos tags
cafeteria ×snack ×
Permitir nota del cliente al canjear
Flujo de comandas (shop)
Cómo avanza el pedido en la pantalla del local.
Modo de botones
Dos pasos: Listo, luego Entregado
El local pulsa "Listo" y después "Entregado". Flujo clásico de dos columnas.
Impresión automática de comandas
Permitir cancelar pedidos
Configuración del local (botón Config): datos generales y reglas de canje; más abajo siguen flujo de comandas, alta demanda, pantalla TV, tótem e impresión.
Módulo opcional
Todo el grupo Locales requiere que el módulo Shops esté activo en Configuración → Módulos.
¿Quién puede usar este módulo?
AdministradorSupervisor de operación
Estructura: sucursales y locales
Los locales se organizan en sucursales. Una sucursal agrupa varios locales de un mismo recinto o ciudad. Un local puede existir sin sucursal, en cuyo caso aparece en el listado de locales sin agrupar.
Datos básicos del local
Campo
Descripción
Nombre
Nombre visible del local
Slug
Identificador único usado en la dirección de la comandera y del tótem
Prefijo
Letras que anteceden al número de comanda (ej. CAF-014)
Sucursal
Sucursal a la que pertenece. Opcional
Activo
Un local inactivo no es accesible en ninguna de sus pantallas
Abierto
Estado operativo del momento. Se puede alternar desde la comandera sin desactivar el local
Productos
Catálogo de productos canjeables en este local
Configuración de operación
Ajuste
Qué controla
Hora de apertura / cierre
Ventana horaria en que el local acepta canjes
Etiquetas permitidas
Qué etiquetas de producto se pueden canjear aquí
Servicios agendables permitidos
Qué agendamientos habilitan el canje en este local
Condición de descuento de stock
Al canjear descuenta cuando se genera la comanda; Al estar listo descuenta cuando el local marca el pedido como preparado
Modo de flujo de comandas
Dos pasos (listo → entregado), Entrega automática (se entrega solo tras unos segundos) o Listo es entregado (un solo paso)
Segundos de entrega automática
Cuánto espera el sistema antes de dar por entregada una comanda lista, en el modo automático
Impresión automática
Imprime la comanda apenas ingresa, sin intervención
Permitir nota del cliente
Habilita un campo de observaciones al canjear
Permitir anulación
Habilita cancelar comandas desde el tablero
Umbral de saturación
Cantidad de comandas abiertas a partir de la cual el local se declara saturado
Minutos de espera en saturación
Tiempo de espera que se le informa al cliente cuando el local está saturado
Hora de reinicio de numeración
Hora a la que el contador de comandas vuelve a empezar
Aviso en pantalla
Texto, activación y duración del mensaje que se muestra en la pantalla de despacho
Modo de escáner del tótem
Lector USB, cámara del tótem, o ambos
Método e impresora
Cómo y en qué impresora se emiten las comandas
Acciones disponibles
Crear, editar y eliminar locales y sucursales.
Sincronizar productos: define el catálogo canjeable del local.
Reiniciar numeración de comandas: vuelve el contador a cero manualmente.
Permiso requerido
Permiso
Función
manage_shops
Administrar locales, sucursales y su configuración
Dashboard de locales
Resumen de la actividad de canje de todos los locales en un rango de fechas: cuántas comandas se generaron, cómo se reparten por local y por sucursal, y qué productos se canjearon más.
Desde
25-08-2026
Hasta
24-09-2026
Sucursal
Local
Buscar local
Nombre del local
AplicarLimpiar
Comandas
3.482
Órdenes distintas
2.917
Productos canjeados
5.106
Preparación promedio
6 min
Retiro promedio
3 min
Solicitadas
14
Listas
9
Entregadas
3.391
Canceladas
68
GeneralPor sucursalPor local
Shop
Sucursal
Comandas
Entregadas
Canceladas
Productos
Preparación
Retiro
Cafetería Central
Parque Central
1452
1418
31
2210
5 min
3 min
Quiosco Laguna
Parque Central
1106
1082
22
1604
4 min
2 min
Heladería Mirador
Parque Central
611
598
11
897
7 min
4 min
Tienda Souvenirs
—
313
293
4
395
9 min
5 min
Productos más canjeados
Café americano1284
Sándwich de jamón queso902
Helado 2 sabores611
Bebida 500 cc540
Empanada de pino388
Dashboard de locales: filtros por fecha, sucursal y local, indicadores de comandas y tiempos, detalle por local y productos más canjeados.
¿Quién puede usar este módulo?
AdministradorSupervisor de operación
Filtros disponibles
Filtro
Descripción
Desde / Hasta
Rango de fechas a analizar. Por defecto muestra los últimos 30 días
Sucursal
Limita el análisis a los locales de una sucursal
Local
Limita el análisis a un local puntual
Búsqueda
Filtra por nombre de local
Secciones del dashboard
Sección
Qué muestra
Totales
Comandas del período agrupadas por estado: pendientes, listas, entregadas y anuladas
Por local
Comandas de cada local, para comparar carga entre puntos de canje
Por sucursal
Comandas agregadas por sucursal
Productos más canjeados
Ranking de productos por cantidad canjeada en el período
Permiso requerido
Permiso
Función
manage_shops
Ver el dashboard de locales
Locales por canal
Define qué locales quedan disponibles en cada canal de venta. Permite, por ejemplo, que la compra web habilite el canje en todos los locales mientras que un canal de convenio lo restrinja a un punto específico.
Indica qué locales puede utilizar cada canal de venta. Esto permite filtrar qué puntos de canje están disponibles según el canal por el que compró el cliente.
Venta web
web
4 shopesGuardar
Habilitar canje en locales
Muestra el botón 'Escanear local' al cliente
Checkbox de activación en checkout
El vendedor puede habilitar canje local por orden
Parque Central
Cafetería Central
Quiosco Laguna
Heladería Mirador
Sin sucursal
Tienda Souvenirs
Convenio empresas
convenio-empresas
Cambios sin guardar1 shopGuardar
Habilitar canje en locales
Muestra el botón 'Escanear local' al cliente
Checkbox de activación en checkout
El vendedor puede habilitar canje local por orden
Parque Central
Cafetería Central
Quiosco Laguna
Heladería Mirador
Sin sucursal
Tienda Souvenirs
Locales por canal: para cada canal de venta se activan los locales donde se puede canjear y se guarda con Guardar.
¿Quién puede usar este módulo?
Administrador
Qué se configura
La lista de locales asociados a cada canal de venta.
La sincronización masiva: aplicar de una vez la selección de locales sobre un canal.
Relación con el catálogo
Esta pantalla decide dónde se puede canjear lo comprado por cada canal. Qué se puede canjear en cada local se define en el catálogo de productos del local, dentro de Gestión de locales.
Permiso requerido
Permiso
Función
manage_shops
Asociar locales a canales de venta
Comandera
Tablero de trabajo del local. Muestra las comandas abiertas en tiempo real y permite avanzarlas desde que ingresan hasta que se entregan al cliente. Está pensada para una pantalla fija en la zona de preparación.
Panel de control
Conectado en tiempo real
HistorialAbierto — CerrarCF
Pendientes (2)
CF4213:42 06:12
2×Completo italiano
1×Mediana · Bebida en lata
Nota del cliente
Sin mayonesa, por favor
Marcar como listo
CF4313:47 01:05
3×Café americano
Marcar como listo
Listos (1)
CF4113:38 11:40
1×Sándwich ave palta
1×Jugo natural
Cliente espera en mesa 4
Entregado↩ Deshacer
Comandera (Panel de control) en modo dos pasos: comandas pendientes a la izquierda y listas para entregar a la derecha.
¿Quién puede usar este módulo?
Operador de localSupervisor de operaciónAdministrador
Estados de una comanda
Estado
Significado
Pendiente
La comanda ingresó y está a la espera de preparación
Lista
El pedido está preparado y disponible para entregar
Entregada
El cliente ya retiró el pedido. Sale del tablero
Anulada
La comanda se canceló. Sale del tablero
El flujo depende de la configuración del local
En modo Dos pasos el operador marca “lista” y luego “entregada”. En Entrega automática la comanda pasa sola a entregada tras los segundos configurados. En Listo es entregado un solo toque cierra la comanda. Se configura en Gestión de locales.
Pantallas disponibles
Pantalla
Para qué sirve
Permiso
Tablero
Vista principal con las comandas abiertas, actualizada automáticamente
view_kitchen_board
Detalle
Vista ampliada con el contenido completo de cada comanda
view_kitchen_detail
Historial
Comandas ya cerradas, con filtros para revisar la jornada
view_kitchen_history
Acciones sobre las comandas
Acción
Descripción
Permiso
Avanzar estado
Marca la comanda como lista o entregada
view_kitchen_board
Revertir
Devuelve una comanda lista o entregada al estado anterior, para corregir un error
revert_kitchen_tickets
Anular
Cancela la comanda
cancel_kitchen_tickets
Imprimir
Reimprime la comanda en la impresora del local
view_kitchen_board
Abrir / cerrar el local
Detiene o reanuda la recepción de canjes sin desactivar el local
toggle_shop_open
Cerrar el local en vez de desactivarlo
Para una pausa (colación, quiebre de stock, fin de jornada) usa cerrar el local desde la comandera. Desactivar el local es una acción de configuración que además apaga el tótem y la pantalla de despacho.
Pantalla de despacho
Pantalla orientada al público que muestra los números de comanda en preparación y listos para retiro. Se proyecta sobre el mesón de entrega para que el cliente sepa cuándo pasar a buscar su pedido.
Pantalla TV13:52:08
Preparando
CF42CF43CF44CF45CF46
Listos para retirar
CF40CF41
Retira tu pedido en el mesón mostrando tu número•Horario de atención: 10:00 a 20:00•
Pantalla de despacho: números en preparación, listos para retirar y el aviso configurable que se desplaza en la parte inferior.
¿Quién la usa?
No requiere que un operador la manipule: se deja abierta en un televisor o monitor y se actualiza sola a medida que la comandera avanza los pedidos.
Qué muestra
Los números de comanda en preparación.
Los números de comanda listos para retiro.
El logo del recinto.
Un aviso configurable, cuando está habilitado en el local, que rota cada cierta cantidad de segundos.
Configuración del aviso
El texto, la activación y la duración del mensaje se definen por local en Gestión de locales → Aviso en pantalla.
Tótem de local
Estación de autoatención donde el propio cliente escanea su ticket y elige qué producto canjear, sin pasar por un operador. Al confirmar, la comanda entra directamente al tablero del local.
¿Quién puede usar este módulo?
TótemOperador de local
Flujo de canje
¿Qué vas a retirar?74s
Combo completo + bebida
Completo italiano y bebida en lata 350 ml
Quedan 1
−1+
Café americano
Quedan 2
−0+
Agregar una nota para la cocina (opcional)
1 producto
CancelarContinuar
Paso 3: el cliente elige qué canjear y puede agregar una nota; arriba, el temporizador de inactividad.
Pedido solicitadoTu número esCF47Espera a que lo llamen y retíralo en el mesón.ListoVolviendo al inicio en 8s
Paso 4: el tótem confirma el número de comanda y vuelve solo a la pantalla de escaneo.
1
El cliente escanea
Con el lector USB o con la cámara del tótem, según el modo configurado para el local.
2
Se abre la sesión
El tótem carga los productos canjeables de esa orden y arranca un temporizador de inactividad.
3
El cliente elige
Selecciona los productos que quiere canjear. Si el local lo permite, puede agregar una nota.
4
Se genera la comanda
El tótem confirma con el número de comanda y cierra la sesión.
Comportamientos automáticos
Situación
Qué hace el tótem
Inactividad
Avisa al cliente 20 segundos antes de cerrar la sesión y luego la descarta, para que nadie continúe el canje de otra persona
Local cerrado
Muestra el aviso de cierre y no permite canjear
Local saturado
Informa el tiempo de espera configurado antes de aceptar el canje
Permiso requerido
Permiso
Función
use_shop_totem
Operar el tótem de canje de un local
Reagendamiento
Permite cambiar la fecha u hora de una compra ya pagada. Funciona en dos modalidades: desde adentro, ejecutado por un operador con permiso, o como autoservicio, donde el propio cliente reagenda desde un enlace que recibe por correo.
¿Quién puede usar este módulo?
AdministradorSACCliente (autoservicio)
Las dos vías de acceso
Vía
Cómo se entra
Quién la usa
Operador
Desde la acción Reprogramar en el detalle de la orden, en Busca Tickets
Usuario con el permiso reschedule
Autoservicio
Desde el enlace firmado que el cliente recibe por correo, o desde la página pública de reagendamiento
El cliente, sin necesidad de cuenta
Pasos del reagendamiento
Orden 48213: reagendamiento
Reagendamiento de Visita guiada
Fecha para Appointment 812
Sábado, 03-10-2026 11:00
Ítems de la orden
Entrada general adultoReagendable
26-09-2026 de 11:00 a 12:30. ⟶ 03-10-2026 de 11:00 a 12:30.
Entrada niño (3 a 12 años)Reagendable
26-09-2026 de 11:00 a 12:30. ⟶ 03-10-2026 de 11:00 a 12:30.
Reagendamiento de una orden: se elige una fecha con cupo, se revisa el cambio por ítem y se confirma con Reagendar.
1
Identificar la orden
En la página pública, el cliente ingresa los datos que el sistema le solicita para localizar su compra. El operador entra directamente desde la orden.
2
Elegir qué reagendar
Se seleccionan los ítems de la orden a mover. Si la compra tiene perfiles asignados, se puede reagendar solo los de un perfil.
3
Revisar alternativas
El sistema muestra las fechas y horas con cupo disponible para esos productos. Las opciones sin cupo no se ofrecen.
4
Confirmar
Al confirmar, se libera el cupo anterior, se toma el nuevo y se actualiza la orden. El cliente recibe la confirmación por correo.
Las alternativas dependen del cupo real
Si no aparece ninguna alternativa, no es un error: significa que no hay agendamientos con cupo disponible para esos productos. Revisa la carga horaria en Agendamientos antes de escalar el caso.
Permiso requerido
Permiso
Función
reschedule
Reagendar órdenes desde el panel interno. La vía de autoservicio no requiere permiso, sino un enlace firmado válido
Reembolsos
Devolución total o parcial de una orden pagada. El sistema calcula el saldo disponible, permite elegir qué ítems se devuelven y por qué medio se restituye el dinero, y deja la orden en estado reversado o parcialmente reversado.
Volver
Estado de la orden: Pagado.
Seleccionar todos
Entrada general adulto1.204.311, not_consumed$12.500
Entrada general adulto1.204.312, not_consumed$12.500
Entrada niño (3 a 12 años)1.204.313, not_consumed$8.000
Estacionamiento1.204.314, consumed$3.000
Total devolución (max: $36.000 de $36.000)
33000
Método de devolución
Efectivo
Turno
Ana Rojas en Caja Boletería 1
Anular y reversar
Formulario de devolución: ítems a devolver, monto máximo disponible, método de devolución y turno de caja.
¿Quién puede usar este módulo?
AdministradorSupervisorCajero con permiso de devolución
Condiciones para poder reembolsar
La orden debe estar en estado Pagado, Reversado o Parcialmente reversado. Cualquier otro estado se rechaza.
El usuario debe tener el permiso de verificación de devoluciones.
Para devolver en efectivo debe existir un turno de caja abierto: el sistema lista los turnos disponibles al momento de la devolución.
Qué se define en el formulario
Elemento
Descripción
Ítems a devolver
Se pueden devolver todos los ítems o solo los de un perfil determinado
Saldo de pagos
El sistema muestra cuánto se pagó y cuánto queda disponible para devolver
Medio de devolución
Se elige entre los procesadores de pago habilitados
Turno de caja
Turno abierto sobre el que se registra la salida de dinero, cuando corresponde
La devolución no se deshace
Una vez procesada, la orden queda reversada y sus tickets dejan de ser válidos. Verifica el monto y los ítems seleccionados antes de confirmar.
Permisos requeridos
Permiso
Función
create_refunds
Iniciar una devolución
verify_refunds
Acceder al formulario de devolución y confirmarla
Folios de orden
Asigna manualmente un folio a una orden. Se usa cuando la operación necesita vincular la venta con una numeración externa — un talonario preimpreso, una serie de control o un documento físico ya entregado.
¿Quién puede usar este módulo?
AdministradorSupervisor
Cómo funciona
ImprimirNueva venta
Datos de la orden
Id
48213
Canal de ventas
Boletería
Estado de pago
pagado
Método de pago
getnet
Fecha de creación
24-09-26, 11:42:08
Perfil
Nombre
Camila Soto Fuentes
RUT
16.482.915-3
Correo
camila.soto@correo.cl
Identificador único
talonario-sur-2026
Folio a asignar:#1043
Asignar
Detalle de la orden con la acción Asignar folio a orden abierta: el modal muestra el próximo folio disponible.
1
Abrir la orden
Desde el detalle de la orden, entra a la asignación de folio.
2
Consultar el siguiente folio
El sistema ofrece el próximo número disponible de la serie.
3
Asignar
Al confirmar, el folio queda vinculado a la orden y se genera el enlace firmado del ticket.
Un folio por orden
Si la orden ya tiene un folio asignado, el sistema rechaza la operación con el mensaje “Esta orden ya tiene un folio asignado”. No se sobrescribe un folio existente.
Permiso requerido
Permiso
Función
assign_folio_to_order
Asignar folios manualmente a una orden
Rango de validación de una orden
Define entre qué fechas los tickets de una orden pueden validarse. Sirve para extender la vigencia de una compra a modo de excepción, o para acotarla cuando la venta corresponde a un período concreto.
Ir a la ordenGuardar
Válido desde (opcional)
01-10-2026
quitar fecha
Válido hasta
31-12-2026
quitar fecha
¡ADVERTENCIA!Esta orden contiene entradas. Ten en cuenta que estas entradas no se reagendarán automáticamente. Para gestionar cambios en entradas, te recomendamos utilizar el módulo de reagendamientos.
Reagendar orden
Rango de validación (acción Abrir orden): fechas desde/hasta y aviso cuando la orden tiene agendamientos.
¿Quién puede usar este módulo?
AdministradorSupervisor
Campos del formulario
Campo
Descripción
Válido desde
Primera fecha en que los tickets de la orden pueden consumirse
Válido hasta
Última fecha en que los tickets de la orden pueden consumirse
Restablecer válido desde
Borra la fecha inicial y devuelve la orden al comportamiento por defecto
Restablecer válido hasta
Borra la fecha final y devuelve la orden al comportamiento por defecto
Órdenes con agendamiento
La pantalla indica si la orden tiene agendamientos asociados. En ese caso, el rango de validación convive con la fecha agendada: ampliar el rango no cambia la hora reservada, solo la ventana en que el ticket se acepta en el control.
Permiso requerido
Permiso
Función
order_range
Modificar el rango de validación de una orden
Auto-login de kiosco
Mecanismo que deja un equipo de autoatención permanentemente logueado con un usuario de servicio. Evita que un tótem o kiosco quede inutilizable porque se cerró la sesión y nadie en sala tiene la contraseña.
¿Quién configura esto?
Super AdministradorAdministrador
Cómo funciona
¡Bienvenido a Parque Aventura!
Toca el botón para comenzar tu experiencia.
Comenzar
Destino por defecto tras el auto-login: la portada del tótem (/totem), que queda lista para el público sin ingresar contraseña.
1
Se genera un token
Se crea un token de acceso asociado al usuario de servicio del kiosco.
2
Se abre el enlace en el equipo
El equipo entra una sola vez a la dirección de auto-login con ese token.
3
Queda la sesión guardada
El sistema inicia sesión y deja el token en una cookie de larga duración, de modo que el equipo se reconecta solo.
4
Redirige a su pantalla
El equipo va a la pantalla que le corresponde según la configuración de auto-login; si no hay ninguna definida, va al tótem.
El token es una credencial
Quien tenga el enlace queda logueado como el usuario del kiosco. Asigna a ese usuario únicamente los permisos que el equipo necesita, y no reutilices el token entre recintos.
Portal de empresa
Sitio aparte donde el cliente empresa administra lo que compró sin entrar al panel de administración. Desde ahí reparte sus productos entre las personas que asistirán, mantiene su libreta de contactos y envía las invitaciones.
¿Quién accede?
Cliente empresa
El acceso es con la cuenta del perfil de empresa, no con un usuario del sistema. La contraseña se establece desde un enlace firmado que el cliente recibe por correo.
Secciones del portal
Sección
Qué permite
Órdenes
Ver sus compras con el detalle de cuántos productos tiene disponibles y cuántos ya asignó, y entrar a asignarlos
Distribuir productos
Asistente que reparte los productos de una orden entre los asistentes, con ajuste manual si la propuesta automática no calza
Contactos
Libreta de personas de la empresa, con carga masiva desde archivo
Envío de invitaciones
Historial de los envíos masivos de invitaciones, con el estado de cada lote
Descarga de PDF
Genera y descarga los documentos de la orden
Flujo típico de una empresa
ID
Ítems en total
Ítems asignados
Contactos
Fecha de creación
48213
120
86
43
18/09/2026 10:24
Asignar
47990
60
60
30
02/09/2026 16:05
Asignar
47512
40
0
0
21/08/2026 09:47
Asignar
46874
25
25
25
30/07/2026 12:31
Asignar
Mostrando ítems 1-4 de 4.Página 1 de 1AtrásSiguiente
Portal de empresa, Órdenes: productos totales y asignados por orden, con la acción Asignar para repartirlos entre contactos.
1Distribuir
2Ajustar
3Invitar
Crea tipos de perfil (por ejemplo «Adulto» o «Niño») con la combinación de productos que llevará cada uno y cuántos perfiles generar. Los productos se repartirán automáticamente entre los perfiles creados.
Plantilla 1
Nombre del perfil
Adulto
Cantidad de perfiles
40
Producto
Disponible
Por perfil
Total
Entrada General Adulto
80
2
80
Almuerzo Buffet
40
1
40
Agregar plantilla40 perfil(es) a generar
Distribuir
Asistente Distribuir productos: se definen plantillas de perfil y el sistema reparte los productos de la orden; luego vienen Ajustar e Invitar.
1
Cargar contactos
La empresa sube su lista de asistentes, de a uno o mediante carga masiva desde archivo.
2
Distribuir
El asistente reparte los productos de la orden entre los contactos. Si la cantidad no calza, se ajusta manualmente antes de confirmar.
3
Enviar invitaciones
Se despachan las invitaciones por correo en lote. Cada asistente recibe su ticket individual.
4
Revisar el envío
En Envío de invitaciones queda el registro de cada lote y su estado de procesamiento.
No se reenvían invitaciones duplicadas
El sistema bloquea el envío a un contacto que ya recibió su invitación para esa orden, para evitar que la misma persona reciba varios tickets.
Mi Cuenta
Espacio del comprador individual para consultar sus compras y mantener sus datos. Se entra con un enlace mágico enviado al correo, sin contraseña.
¿Quién accede?
Comprador
Ingreso con enlace mágico
Mis compras
Ingresa el correo que usaste al comprar y te enviamos un enlace para entrar. No necesitas contraseña.
Ingreso a Mi Cuenta: el comprador escribe su correo y recibe un enlace de acceso, sin contraseña.
Mi cuenta
Cuenta/Mis compras
Mis compras
Orden #52817
Pagada
14 de septiembre de 2026
4 ítems · $ 38.600
Reenviar correoVer tickets
Orden #49302
Pagada
02 de agosto de 2026
1 ítem · $ 12.500
Reenviar correoVer tickets
Orden #41177
Pagada
21 de diciembre de 2025
6 ítems · $ 54.000
Reenviar correoVer tickets
Mis compras: listado de órdenes del comprador, con Reenviar correo y Ver tickets; desde el menú lateral edita su información personal.
1
Ingresar el correo
El comprador escribe el correo con el que hizo su compra.
2
Recibir el enlace
El sistema le envía un enlace de acceso de un solo uso a ese correo.
3
Entrar
Al abrir el enlace, la sesión queda iniciada. No hay contraseña que recordar.
Qué puede hacer
Acción
Descripción
Ver sus órdenes
Listado de las compras asociadas a su correo
Ver el detalle de una orden
Productos, fechas y tickets de esa compra
Reenviarse el correo de la orden
Vuelve a recibir sus tickets. Está limitado a 3 envíos cada 10 minutos para evitar abuso
Editar su perfil
Actualizar sus datos de contacto
Primera línea de soporte
Cuando un cliente llama porque no encuentra sus tickets, indicarle Mi Cuenta resuelve el caso sin intervención: él mismo se reenvía el correo.
Usuarios
Permite crear, editar y administrar todas las personas que tienen acceso a la plataforma TickD. Cada usuario puede tener uno o varios roles que definen sus permisos dentro del sistema.
¿Quién puede usar este módulo?
Super AdministradorAdministrador
Campos del listado de usuarios
Campo
Descripción
Nombre
Nombre completo del usuario
Email
Correo electrónico (es el login del usuario)
Roles
Roles asignados al usuario
Estado
Habilitado o Inhabilitado
Campos del formulario de creación
Campo
Descripción
Nombre
Nombre completo del usuario
Email
Correo electrónico que usará para iniciar sesión
Contraseña
Contraseña inicial. Se recomienda que el usuario la cambie al primer ingreso.
Terminal ID
Identificador del dispositivo terminal asociado al usuario (para cajas y validadores físicos)
Habilitado
Define si el usuario puede ingresar al sistema al momento de crearlo
Roles
Uno o más roles que definen los permisos del usuario
Roles del sistema
Algunos de los roles predefinidos disponibles para asignar:
Rol
Descripción
super-admin
Acceso total al sistema (139+ permisos)
admin
Administración general del sistema
cashier
Venta en caja presencial
validator_on_entrada
Validación en puerta de entrada
validator_on_parking
Validación en estacionamiento
totem
Operación de kiosco de autoatención (4 permisos básicos)
supervisor
Supervisión de cajas y operación
product_manager
Gestión de productos y catálogo
promo-admin
Gestión de promociones y códigos de descuento
moderator
Moderación de eventos y accesos
Pasos para crear un usuario
Crear
Id
Nombre
Email
Estado
1
Carolina Fuentes
cfuentes@tusitio.cl
Habilitado
Editar
7
Ana Rojas
arojas@tusitio.cl
Habilitado
Editar
12
Carlos Muñoz
cmunoz@tusitio.cl
Habilitado
Editar
15
Validador Entrada 1
validador.entrada1@tusitio.cl
Habilitado
Editar
18
Tótem Hall Principal
totem.hall@tusitio.cl
Habilitado
Editar
21
Pedro González
pgonzalez@tusitio.cl
Deshabilitado
Editar
6 elementos.Descargar
Administrador de Usuarios: listado con estado de cada cuenta, botón Crear y acción Editar por fila.
Volver
Nombre *
Ana Rojas
Email *
arojas@tusitio.cl
Contraseña *
••••••••••
Confirmar Contraseña *
••••••••••
ID Terminal
Llenar solo si es Cajero
Roles
cashier verifier
HabilitadoAl estar deshabilitado, impide que el usuario ingrese al sistema
Crear usuario
Formulario Crear nuevo usuario: datos de acceso, ID de terminal para cajeros, roles y estado Habilitado.
1
Acceder a Usuarios
Desde el menú lateral, selecciona Usuarios en la sección Configuración.
2
Crear nuevo usuario
Haz clic en el botón Crear en la parte superior del listado.
3
Completar el formulario
Ingresa nombre, email, contraseña y terminal ID si corresponde.
4
Asignar roles
Selecciona uno o más roles que definirán los permisos del usuario. Un usuario puede tener múltiples roles.
5
Habilitar usuario
Asegúrate de que el estado esté en Habilitado para que el usuario pueda iniciar sesión.
6
Guardar
Haz clic en Crear usuario. El nuevo usuario aparecerá al final del listado.
Editar o deshabilitar un usuario
1
Localizar el usuario
Busca el usuario en el listado por nombre o email.
2
Editar
Haz clic en Editar en la fila del usuario.
3
Modificar datos
Actualiza el nombre, email, roles o cambia el estado a Inhabilitado para bloquear el acceso sin eliminar el usuario.
4
Guardar cambios
Haz clic en Actualizar usuario.
Permisos requeridos
Permiso
Función
create_users
Crear nuevos usuarios
edit_users
Editar usuarios existentes
delete_users
Eliminar usuarios del sistema
Roles
Los roles agrupan conjuntos de permisos que se asignan a los usuarios. Permiten controlar de forma centralizada qué puede hacer cada tipo de usuario en el sistema.
¿Quién puede usar este módulo?
Super AdministradorAdministrador
Roles predefinidos del sistema
TickD trae una base de roles que cubre los perfiles operativos más comunes. Cada instalación suele agregar los suyos según su operación, por lo que el listado real puede ser más extenso.
Rol
Para qué sirve
god_mode
Control absoluto: todos los permisos del sistema, sin excepción
super-admin
Administración completa, salvo los permisos reservados exclusivamente a god_mode
admin
Administración general de la operación
user_admin
Gestión de usuarios y consulta de validadores
verifier
Validación y consumo de tickets, y canjes en el punto de control
validation_manager
Validación completa, incluido deshacer consumos hechos por error
cashier
Venta en caja e impresión de comprobantes
internal_cashier
Caja interna, dentro del recinto
parking_cashier
Caja de estacionamiento
cashbox_operator
Supervisión de cajas y turnos de otros cajeros
refunder
Creación y verificación de devoluciones
rescheduler
Reagendamiento de órdenes
product_manager
Gestión completa del catálogo de productos
company_sales_manager
Ventas empresa: eventos, perfiles y distribución
bulk_orders_manager
Órdenes de venta masiva
order_admin
Administración de órdenes
tickets_admin
Administración del módulo de tickets
promo-admin
Promociones, packs y códigos de descuento
forecast_viewer
Consulta del módulo de pronóstico
consumptions_manager
Gestión de consumos
reprinter
Reimpresión de órdenes ya emitidas
bsale_admin
Administración de la integración con Bsale
check_and_print_device
Rol de servicio para equipos que validan e imprimen automáticamente
Los roles agrupan permisos, no reemplazan a los módulos
Un rol con el permiso correcto igual no verá un módulo si este está apagado en la instalación. Revisa Módulos y feature flags.
Pasos para crear un rol
Crear Rol
super-admin
139 permisos
Permisos asignados:
create_usersedit_usersdelete_userscreate_rolesedit_rolesdelete_roles+133 más
Editar Eliminar
cashier
9 permisos
Permisos asignados:
create_shiftprintview_shift_balanceview_shift_ordersuse_search_ordersresend_mail+3 más
Modal Crear Nuevo Rol: nombre del rol y selección de permisos con buscador.
1
Acceder a Roles
Desde el menú lateral, selecciona Roles bajo Configuración → Usuarios.
2
Crear rol
Haz clic en Crear rol en la parte superior del listado.
3
Ingresar nombre
Escribe el nombre del rol en minúsculas y sin espacios (ej. cajero-estacionamiento).
4
Asignar permisos
Selecciona del listado de permisos disponibles los que corresponden a este rol. Puedes agruparlos por categoría para facilitar la selección.
5
Guardar
Haz clic en Crear rol. El rol quedará disponible para asignarse a usuarios.
Permisos requeridos
Permiso
Función
create_roles
Crear nuevos roles
edit_roles
Editar permisos de roles existentes
delete_roles
Eliminar roles del sistema
Precaución al editar roles
Modificar los permisos de un rol afecta a todos los usuarios que tienen ese rol asignado. Revisa cuántos usuarios están usando el rol antes de editar sus permisos.
Permisos
Listado de todos los permisos disponibles en el sistema. Permite ver qué roles y usuarios tienen asignado cada permiso. Es una vista de solo lectura — la asignación de permisos se realiza desde los módulos de Roles y Usuarios.
Id
Grupo
Nombre
Roles
Usuarios
42
cashboxes
list_cashboxes
4
12
43
cashboxes
create_cashboxes
2
3
18
dashboard
access_dashboard
5
9
36
search_orders
use_search_orders
6
21
35
shift
create_shift
4
17
27
tickets
consume_tickets
5
24
1
users
create_users
3
4
Mostrando ítems 1-50 de 152.Página 1 de 4AtrásSiguiente
Permisos: vista de solo lectura con el grupo, el nombre técnico y cuántos roles y usuarios tienen cada permiso.
¿Quién puede usar este módulo?
Super AdministradorAdministrador
Columnas de la tabla de permisos
Campo
Descripción
ID
Identificador único del permiso
Grupo
Categoría funcional a la que pertenece el permiso
Nombre
Nombre técnico del permiso
Roles
Cantidad de roles que tienen este permiso asignado (clic para ver cuáles)
Usuarios
Cantidad de usuarios con este permiso activo (clic para ver quiénes)
Permisos por grupo funcional
Caja y ventas
Permiso
Descripción
create_shift
Permite abrir turno en caja
operate_cashboxes
Permite supervisar todas las cajas
list_cashboxes
Permite ver la lista de cajas disponibles
create_cashboxes
Permite crear nuevas cajas
edit_cashboxes
Permite editar configuración de cajas
delete_cashboxes
Permite eliminar cajas del sistema
view_cashbox_amount
Permite ver el monto esperado y restante en caja
view_shift_balance
Permite ver balances de caja
view_shift_orders
Permite ver la lista de órdenes vendidas en caja
print
Permite imprimir comprobantes
reprint
Permite reimprimir una orden ya impresa
Tickets y validaciones
Permiso
Descripción
consume_tickets
Permite validar y consumir tickets
verify_tickets
Permite ver el estado de un ticket sin consumirlo
deconsume_tickets
Permite deshacer un consumo por error
use_search_bar_scanner
Permite buscar órdenes desde el scanner
create_validations
Permite crear anillos de validación
edit_validations
Permite editar anillos de validación
delete_validations
Permite eliminar anillos de validación
Órdenes y SAC
Permiso
Descripción
use_search_orders
Permite utilizar el módulo Busca Tickets
resend_mail
Permite reenviar correos de confirmación
reschedule
Permite reagendar órdenes
create_refunds
Permite iniciar devoluciones
verify_refunds
Permite ver el estado de devoluciones
assign_folio_to_order
Permite asignar folio a una orden empresa
view_invoice
Permite ver la boleta dentro de la orden
Productos y catálogo
Permiso
Descripción
create_products
Permite crear productos
edit_products
Permite editar productos
delete_products
Permite eliminar productos
view_products
Permite ver el listado de productos
bsale_sync
Permite sincronizar con Bsale
create_appointments
Permite crear agendamientos
edit_appointments
Permite editar agendamientos
Venta masiva y empresa
Permiso
Descripción
create_bulk_orders
Permite crear órdenes masivas
update_bulk_orders
Permite modificar órdenes masivas
validate_bulk_orders
Permite aprobar órdenes masivas
nullify_bulk_orders
Permite anular códigos de venta masiva
view_bulk_orders
Permite ver las órdenes masivas
distribute_bulk_orders
Permite distribuir códigos a destinatarios
restore_bulk_orders
Permite restaurar órdenes anuladas
create_company_sales
Permite crear eventos empresa
view_company_sales_statistics
Permite ver estadísticas de eventos empresa
Packs, promociones y pases
Permiso
Descripción
view_promo_packs
Ver el listado de packs
edit_promo_packs
Crear y editar packs
view_promos
Ver códigos de descuento
edit_promos
Crear y editar códigos de descuento
view_discount_rules
Ver reglas de descuento
edit_discount_rules
Crear y editar reglas de descuento
nullify_passes
Anular y restaurar pases
view_anual_pass_user_list
Ver listado de usuarios con pases
Reportes y dashboard
Permiso
Descripción
access_dashboard
Visualizar el dashboard principal
view_kpi_dashboard
Ver el panel de KPIs completo
view_appointment_summary_details
Ver detalles de agendamientos en el dashboard
view_sales_reports
Acceder a los informes de venta
view_forecast
Ver el módulo de pronóstico
view_validators
Ver el panel de validadores
Usuarios y accesos
Permiso
Descripción
create_users
Crear nuevos usuarios
edit_users
Editar usuarios existentes
delete_users
Eliminar usuarios del sistema
create_roles
Crear nuevos roles
edit_roles
Editar roles existentes
delete_roles
Eliminar roles del sistema
admin_permissions
Acceder a la vista de permisos
Locales y comandera
Permiso
Descripción
manage_shops
Administrar locales, sucursales y locales por canal
view_kitchen_board
Ver el tablero de comandas y avanzar su estado
view_kitchen_detail
Ver el detalle ampliado de las comandas
view_kitchen_history
Consultar el historial de comandas cerradas
revert_kitchen_tickets
Devolver una comanda al estado anterior
cancel_kitchen_tickets
Anular comandas
toggle_shop_open
Abrir o cerrar el local desde la comandera
use_shop_totem
Operar el tótem de canje de un local
Configuración del sistema
Permiso
Descripción
manage_features
Activar y desactivar módulos de la instalación
view_advanced_settings
Acceder a la configuración avanzada
edit_sales_channels
Editar y clonar canales de venta
edit_packs_channels
Configurar packs disponibles por canal
manage_texts
Editar los textos del flujo de compra
edit_language_settings
Configurar los idiomas disponibles
manage_wallets
Configurar Apple Wallet y Google Wallet
view_payment_gateways
Ver y configurar las pasarelas de pago
view_operation_logs
Consultar el registro de operaciones
printer
Administrar el registro de impresoras
Legal y cargos por servicio
Permiso
Descripción
manage_legal_documents
Administrar documentos legales y textos de consentimiento
view_order_consents
Ver los consentimientos aceptados en una orden
view_service_charge
Ver los cargos por servicio y sus totales
create_service_charge
Crear cargos por servicio
edit_service_charge
Editar cargos y ejecutar recálculos
delete_service_charge
Eliminar cargos por servicio
Órdenes avanzadas
Permiso
Descripción
payment_approve
Aprobar o declinar órdenes en la bandeja de aprobaciones
admin_orders_profiles
Administrar órdenes, perfiles, pagos y eventos empresa
order_range
Modificar el rango de validación de una orden
admin_product_series
Administrar las series de productos
view_product_series_codes
Ver los códigos de serie en pantalla
view_tickets
Ver el listado de tickets
view_events
Ver y administrar eventos de agenda
El listado real puede ser más extenso
Esta guía agrupa los permisos de uso más frecuente. El listado autoritativo es siempre el que muestra el propio módulo de Permisos, que refleja lo instalado en tu entorno.
Permiso requerido para este módulo
Permiso
Función
admin_permissions
Acceder al módulo de permisos
Anillos de validación
Los anillos de validación definen los puntos de control del recinto y qué productos se pueden consumir en cada uno. Cada anillo genera automáticamente un permiso único que se asigna a los validadores de ese punto.
¿Quién puede usar este módulo?
Super AdministradorAdministrador
¿Cómo funcionan los anillos?
Cuando se crea un anillo con el slug entrada, el sistema genera automáticamente el permiso can_validate_product_on_entrada. Los usuarios validadores que tengan ese permiso (a través de su rol) podrán consumir tickets en ese punto de control.
Cada producto debe tener asignados los anillos en los que puede ser consumido. Un ticket de entrada solo se puede validar en el anillo de "Entrada", no en estacionamiento ni en otras áreas.
Anillos de validación: cada punto de control muestra el permiso que generó automáticamente a partir de su slug.
1
Acceder a Anillos de validación
Desde el menú lateral, selecciona Anillos de validación bajo Configuración → Usuarios.
2
Crear nuevo
Haz clic en Crear.
3
Ingresar nombre
Escribe el nombre descriptivo del punto de control (ej. "Entrada Principal").
4
Ingresar slug
Define el identificador único en minúsculas y sin espacios (ej. entrada-principal). El sistema generará automáticamente el permiso can_validate_product_on_entrada-principal.
5
Guardar
Haz clic en Crear. El nuevo anillo y su permiso quedarán disponibles en el sistema.
6
Asignar a productos y roles
Asigna el anillo a los productos correspondientes en el módulo de Productos. Luego asigna el permiso generado al rol de validador de ese punto.
Flujo completo de configuración
Para que un validador pueda consumir un ticket en un punto de control: (1) crea el anillo, (2) asigna el anillo al producto en el módulo Productos, (3) asigna el permiso can_validate_product_on_{slug} al rol del validador, (4) asigna ese rol al usuario validador.
Permisos requeridos
Permiso
Función
create_validations
Crear nuevos anillos de validación
edit_validations
Editar anillos existentes
delete_validations
Eliminar anillos del sistema
Integraciones de pago
Configuración de las pasarelas y terminales con que TickD cobra. Cada integración se configura por separado y varias de ellas dependen de que su módulo esté activo. Es la zona más sensible de la configuración: un cambio mal hecho deja la venta caída.
AgentePOS
Carga de llaves
Cerrar turno
Detalle de ventas
Ventas totales
Poll
Última venta
Cambio a modo normal
No hay transacciones POS
Panel Transbank: estado de conexión del agente y del POS, y operaciones del terminal (carga de llaves, cierre, detalle y totales de venta).
Nuevo cliente
Nombre
Slug
Client ID
Fecha creación
Boletería principal
boleteria
c2c-7f3a91e0
12/03/2026
Ver
Tienda de regalos
tienda
c2c-2b84d5c6
05/06/2026
Ver
2 elementos.Descargar
Configuración de conexión
URL productiva *
https://api.getnet.cl/c2c
Header Key *
x-api-key
Header Value
Dejar vacío para mantener el actual
Ya hay un valor configurado. Solo completar si deseas cambiarlo.
Guardar configuración
Getnet: comercios configurados (cada uno con su slug) y la configuración de conexión con el servicio.
Volver
Mercadopago Point
sincronizado
Token:APP_USR-48219374650218••••••••
Fecha caducidad: 23/03/2027
Lista de dispositivos
PAX_A910__SMARTPOS1495357742
StandalonePDVKiosk
PAX_A910__SMARTPOS1495361208
StandalonePDVKiosk
Refrescar Token
Point (Mercado Pago): token sincronizado con su caducidad, terminales de la cuenta y su modo de operación (Standalone, PDV o Kiosk).
¿Quién puede usar este módulo?
Super AdministradorAdministrador
Integraciones disponibles
Integración
Tipo de cobro
Módulo requerido
Permiso
Transbank
Webpay en línea
—
edit_sales_channels
Getnet
Terminal POS presencial
Getnet
view_payment_gateways
Getnet Web Checkout
Pago en línea
GetnetWeb
view_payment_gateways
Point
Terminal Mercado Pago Point
—
view_payment_gateways
Getnet
Admite varios comercios, cada uno identificado por su propio slug. Por cada uno se configura la conexión con el servicio y se gestiona su token de acceso.
Conexión: endpoint y cabeceras del servicio, configurables por instalación.
Comercios: alta, edición y consulta de cada comercio Getnet.
Refrescar token: renueva las credenciales cuando expiran.
El cierre de operación del terminal se ejecuta desde el turno de caja, no desde aquí (ver Caja).
Getnet Web Checkout
Configuración única para el cobro en línea con Getnet. Se edita en una sola pantalla y no admite múltiples comercios.
Point (Mercado Pago)
Admite varios clientes Point, cada uno con su slug. Por cliente se configura:
Elemento
Descripción
Autorización OAuth
Vincula la cuenta de Mercado Pago. El sistema muestra el token vigente de forma censurada y su fecha de expiración
Refrescar token
Renueva la autorización antes de que venza
Listado de terminales
Terminales Point asociados a esa cuenta
Modo de operación del terminal
Autoservicio, PDV (punto de venta, el cobro lo dispara el sistema) o Standalone (el terminal opera por su cuenta)
Transbank
Pantalla de configuración de la integración Webpay. Requiere el permiso de edición de canales de venta, porque el medio de pago queda finalmente habilitado en la configuración de cada canal.
Habilitar el medio no basta
Configurar la pasarela aquí no la pone a disposición del comprador. Cada canal de venta define su propia lista de medios de pago habilitados: si no agregas el medio en el canal, no aparecerá en el checkout.
Canales de venta
Un canal de venta es una configuración completa del flujo de compra: qué productos se ofrecen, qué pasos atraviesa el comprador, qué medios de pago acepta, qué datos pide y qué se imprime al final. Web, caja de boletería, kiosco, venta empresa y convenios son canales distintos sobre el mismo sistema.
Slug
Nombre
web
Web
boleteria
Cajero Boletería
supervisor
Cajero Supervisor
kiosco
Kiosco
venta-empresa
Venta empresa
cumpleanos
Cumpleaños
sac
SAC
7 elementos.Descargar
Listado de canales de venta: slug, nombre y botón para editar cada canal.
Edición de un canal: pasos del flujo, tags, permisos, medios de pago y opciones del canal. El menú de tres puntos del encabezado abre Formulario de invitados y Productos asociados.
¿Quién puede usar este módulo?
Super AdministradorAdministrador
Columnas del listado
Columna
Descripción
Slug
Identificador del canal usado en las direcciones del sistema
Nombre
Nombre visible del canal
Qué se configura en un canal
Grupo
Qué define
Pasos del flujo
La secuencia que recorre el comprador: selección de tickets, selección de productos, datos, pago y confirmación, con el orden de productos de cada paso
Etiquetas
Qué productos entran al catálogo del canal, según sus tags
Permisos
Qué permisos habilitan operar este canal — es lo que determina en qué cajas puede abrir turno cada usuario
Medios de pago
Los procesadores habilitados en este canal
Agendamientos
Servicios agendables primarios y secundarios, anticipación mínima y máxima, selector de hora y preselección de fecha
Impresión
Impresión automática, copia para el cajero, método de impresión, opciones de impresión y un QR por producto
Formulario y datos
Visibilidad de campos del formulario, exigir contacto, confirmación de correo, formulario de responsable de invitados
Legal
Exigir términos y condiciones, y exigir consentimientos legales
Correos
Título del correo, desactivar correo al comercio o al cliente, enlace de acceso al perfil
Facturación
Habilitar boleta/factura, facturación asíncrona, sucursal y glosa
Apariencia
Opciones de barra de navegación, logo, diseño móvil, mostrar QR, botones de wallet, listado de ítems y precios
Kiosco
Tiempo de inactividad, reinicio automático y direcciones de redirección al reiniciar o completar la orden
Promociones
Habilitar códigos de descuento y reglas de aplicación
Aprobación
Permiso que habilita aprobar las órdenes de este canal en el módulo Aprobaciones
Ganchos (hooks)
Acciones automáticas que se disparan ante ciertos eventos del canal
Acciones disponibles
Editar: modificar la configuración del canal.
Clonar: crear un canal nuevo copiando la configuración de uno existente, indicando el slug del nuevo canal.
Formulario de invitados: acceso directo a la configuración del formulario de responsable de ese canal.
Productos asociados: acceso directo al listado de productos filtrado por este canal.
Clonar antes de experimentar
Para probar una configuración nueva sin arriesgar la venta en curso, clona el canal, prueba sobre la copia y recién entonces traslada los cambios al canal productivo.
Permiso requerido
Permiso
Función
edit_sales_channels
Ver, editar y clonar canales de venta
Cargos por servicio
Recargo que se suma automáticamente a la venta — comisión de emisión, cargo por canal, ticketing fee. Se configura una vez, se aplica solo al crear las órdenes y se reporta por separado para efectos de rendición.
Configurar cargos
Cargos del mes
con ventas efectivas este mes
$ 1.245.300
Cargos del día
desde las 00:00hrs a 23:59hrs
$ 58.400
Cargos del rango
del 2026-09-01 al 2026-09-24
$ 1.187.900
Desde
01/09/2026
Hasta
24/09/2026
Cash In! Recalcular
Descargar
ID orden
ID item
ID producto
Fecha creación
P.Unitario
Descuento
Cargo por servicio
Total
48213
90871
112
24/09/2026 12:41
$ 12.500
$ 0
$ 1.000
$ 13.500
48210
90866
112
24/09/2026 12:20
$ 12.500
$ 2.500
$ 800
$ 10.800
48204
90851
118
24/09/2026 11:58
$ 9.900
$ 0
$ 792
$ 10.692
48199
90840
112
24/09/2026 11:32
$ 12.500
$ 0
$ 1.000
$ 13.500
48187
90822
125
24/09/2026 10:47
$ 18.000
$ 0
$ 1.440
$ 19.440
Mostrando ítems 1-10 de 1.482.Página 1 de 149AtrásSiguiente
Resumen de cargos por servicio (mes, día y rango) y detalle de los cargos aplicados entre dos fechas, con los botones Cash In! y Recalcular.
Nuevo cargo
Nombre
Tipo
Valor
Límite
Canales
Estado
Cargo web
Porcentaje
8%
—
2
Activo
Eliminar
Cargo boletería
Fijo
$1.000
1 (Por producto)
1
Activo
Eliminar
Cargo venta empresa
Porcentaje
5%
—
1
Inactivo
Eliminar
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Configuración de cargos: listado de cargos y formulario de alta con tipo, valor, canales donde aplica, producto de cargo y productos sobre los que se calcula.
¿Quién puede usar este módulo?
AdministradorFinanzas
Secciones del módulo
Sección
Qué permite
Permiso
Resumen
Totales de cargo por servicio: diarios, mensuales y por rango de fechas
view_service_charge
Gestión
Alta y edición de los cargos, con los productos y canales a los que aplican
create_service_charge
Detalle
Listado de los cargos aplicados en un rango de fechas, con descarga
view_service_charge
Recálculo
Reprocesa los cargos de un período, con seguimiento del avance
edit_service_charge
Cómo se configura un cargo
Se asocia a uno o varios canales de venta: solo se aplica en esos canales.
Se asocia a los productos sobre los que se calcula.
Se vincula a un producto de cargo — un producto etiquetado como cargo-por-servicio, que es el que aparece como línea en la orden.
El recálculo reprocesa órdenes ya emitidas
El recálculo corre en segundo plano sobre las órdenes del período indicado y modifica sus montos de cargo. Úsalo solo cuando se corrigió una configuración mal cargada, y avisa a finanzas antes de ejecutarlo sobre un mes ya rendido.
Permisos requeridos
Permiso
Función
view_service_charge
Ver los cargos y sus totales
create_service_charge
Crear cargos por servicio
edit_service_charge
Editar cargos y ejecutar recálculos
delete_service_charge
Eliminar cargos por servicio
Documentos legales
Repositorio versionado de los textos legales que acepta el comprador: términos y condiciones, política de privacidad y similares. Cada documento conserva su historial de versiones, de modo que siempre se puede acreditar qué texto estaba vigente en la fecha de una compra.
¿Quién puede usar este módulo?
Super AdministradorAdministradorLegal
Columnas del listado
Columna
Descripción
Tipo
Clase de documento (términos, privacidad, etc.). Los documentos se agrupan por tipo
Versión
Número de versión. Dentro de cada tipo se listan de la más nueva a la más antigua
Contenido
Texto completo del documento
Activo
Indica cuál es la versión vigente de ese tipo
Pasos para publicar una versión nueva
Nuevo documento
Términos y Condiciones
Términos y Condicionesv2.1Activo
Términos y condiciones de compra 2026
https://tusitio.cl/legal/terminos-v2-1.pdf
Editar
Términos y Condicionesv2.0
Términos y condiciones de compra 2025
https://tusitio.cl/legal/terminos-v2-0.pdf
ActivarEditar
Política de Privacidad
Política de Privacidadv1.3Activo
Política de tratamiento de datos personales
Editar
Política de Privacidadv1.2
Política de tratamiento de datos personales
ActivarEditar
Documentos legales agrupados por tipo, de la versión más nueva a la más antigua; la vigente lleva la etiqueta Activo.
Nuevo documento legal
Tipo de documento
Términos y Condiciones
Versión
2.2
Título (opcional)
Términos y condiciones de compra 2026
URL del documento (opcional)
https://...
Contenido del documento (opcional)
1. OBJETO. Los presentes términos regulan la compra de entradas y servicios a través de los canales de venta del recinto. 2. PRECIOS. Los valores informados incluyen IVA...
Crear
Formulario para crear una nueva versión: mismo tipo, número de versión mayor y el texto del documento.
1
Crear el documento
Desde Configuración → Legal → Documentos legales, crea una entrada nueva con el mismo tipo y un número de versión mayor.
2
Cargar el contenido
Pega el texto definitivo. El sistema calcula una huella del contenido para poder detectar modificaciones posteriores.
3
Activar
Al activar la versión nueva, la anterior deja de ser la vigente pero se conserva en el historial.
Nunca edites un documento ya aceptado
Si el texto cambió, crea una versión nueva en lugar de editar la vigente. Editar rompe la trazabilidad: las aceptaciones registradas quedarían apuntando a un texto distinto del que el cliente realmente leyó.
Permiso requerido
Permiso
Función
manage_legal_documents
Administrar documentos legales y textos de consentimiento
Textos de consentimiento
Frases que el comprador marca explícitamente durante la compra: autorización de uso de datos, recepción de comunicaciones comerciales, aceptación de condiciones específicas. A diferencia de los documentos legales, son textos breves asociados a una casilla.
Nuevo texto
Términos y Privacidad
Términos y Privacidadv1.1Activo
He leído y acepto los {terms_link} y la {privacy_link}.
Editar
Términos y Privacidadv1.0
Acepto los {terms_link}.
ActivarEditar
Comunicaciones Comerciales
Comunicaciones Comercialesv1.0Activo
Autorizo el envío de novedades, promociones y comunicaciones comerciales a mi correo electrónico.
Editar
Textos de consentimiento agrupados por clave; solo una versión por clave queda Activa y las demás muestran el botón Activar.
¿Quién puede usar este módulo?
Super AdministradorAdministradorLegal
Columnas del listado
Columna
Descripción
Clave
Identificador del consentimiento. Los textos se agrupan por clave
Versión
Número de versión dentro de esa clave, ordenadas de la más nueva a la más antigua
Texto
Frase que ve el comprador junto a la casilla
Activo
Versión vigente de esa clave. Solo puede haber una activa por clave
Publicado
Fecha en que la versión pasó a estar vigente
Activar es excluyente
Al activar una versión, el sistema desactiva automáticamente todas las demás versiones de esa misma clave y registra la fecha de publicación.
Dónde se exigen
Cada canal de venta decide si exige consentimientos legales. Se configura en Canales de venta → Legal. Lo aceptado por cada comprador queda registrado en la orden y puede consultarse en su detalle.
Permiso requerido
Permiso
Función
manage_legal_documents
Administrar textos de consentimiento
view_order_consents
Ver los consentimientos aceptados en el detalle de una orden
Textos
Permite cambiar los textos que ve el comprador durante la compra sin tocar el código: títulos, subtítulos y mensajes de cada paso del flujo y de la confirmación. Si el sistema está en varios idiomas, cada texto se edita por idioma.
Editá los textos que ve el cliente. El valor por defecto aplica a todos los canales; en las claves que lo permiten podés reemplazarlo por canal. Variables: {cliente}, {orden}, {canal}.
Sin configurar — usa el por defecto: “¡Compra exitosa!”
Editor de textos: se elige el estado de la orden en la vista previa, se toca el texto y se edita su valor por defecto o por canal.
¿Quién puede usar este módulo?
AdministradorMarketing
Cómo están organizados
Área
Grupo
Dónde se ve
Flujo de compra
Selección de tickets
Paso donde el comprador elige sus entradas
Selección de productos
Paso donde agrega productos adicionales
Último paso
Pantalla de datos y confirmación
Paso de pago (Mercadopago)
Pantalla de pago con Mercado Pago
Después de la compra
Confirmación de la orden
Pantalla posterior al pago
Detalle de la orden
Pantalla donde el cliente revisa su compra
Globales
Textos globales
Mensajes compartidos por todo el flujo
Variantes por estado
Algunos textos tienen una versión distinta según el estado de la orden. Las variantes disponibles son: Título, Subtítulo, Pagada, Pendiente, Rechazada, Expirada, Cancelada y Sin verificar.
Multi-idioma
Cuando la instalación tiene varios idiomas configurados, cada texto se edita por idioma. Un texto sin traducir cae en el idioma por defecto, así que no quedan pantallas en blanco.
Permiso requerido
Permiso
Función
manage_texts
Editar los textos del flujo de compra
edit_language_settings
Configurar los idiomas disponibles
Configuración avanzada
Ajustes transversales de la instalación, agrupados en pantallas especializadas. Son parámetros que afectan a todo el sistema, por lo que están reservados a perfiles administradores.
general
integrations
oneshot
products
theme
language
sales-channels
responsible-form
totem
advanced
Configuración general
Estado de la aplicación
Permite activar o desactivar la aplicación dejando en modo mantención
Nombre de la aplicación
Parque Aventura
URL del Logo
https://tusitio.cl/img/logo.svg
Descripción de la aplicación
Venta de entradas y servicios del parque
Evento por horas
Al activar, el sistema de agendamiento se divide en secciones por horas
Formulario de responsabilidad
Permite activar o desactivar el formulario de responsabilidad sobre menores asistentes
Mensaje de cargo por servicio
Permite activar o desactivar el mensaje de cargo por servicio en la barra de total
Guardar cambios
Configuración del sistema: a la izquierda las pantallas de configuración (general, idiomas, canales de venta, formulario de responsable, tótem…) y a la derecha los parámetros de la pantalla elegida.
¿Quién puede usar este módulo?
Super AdministradorAdministrador
Pantallas de configuración
Pantalla
Qué configura
General
Parámetros base de la instalación: identidad visual, comportamiento por defecto y opciones del tótem
Canales de venta
Vista en bruto de la configuración de todos los canales, para ajustes que no cubre el editor de canal
Idiomas
Idiomas disponibles y cuál es el idioma por defecto
Packs por canal
Qué packs están disponibles en cada canal, sobre el listado de productos con sus etiquetas
Paso de producto por canal
Cómo se muestra el paso de selección de productos en cada canal
Multi-agendamientos
Reglas para compras que combinan varios servicios agendables
Formulario de responsable
Campos que se piden al responsable del grupo, en su configuración global y por canal
Afecta a toda la instalación
Estos ajustes no se limitan a un canal ni a un usuario. Antes de modificar algo aquí, confirma con el equipo de soporte de TickD el impacto sobre la operación en curso.
Permiso requerido
Permiso
Función
view_advanced_settings
Acceder a la configuración avanzada
edit_packs_channels
Configurar los packs disponibles por canal
Wallets
Permite que el comprador agregue su entrada a Apple Wallet o Google Wallet. El ticket queda en la billetera del teléfono, disponible sin conexión y sin tener que buscar el correo en la fila de acceso.
Configuración de Apple Wallet y Google Wallet: identificadores, certificados cargados (solo se muestra su estado) y botón para guardar.
Módulo opcional
Requiere que el módulo Wallets esté activo en Configuración → Módulos.
¿Quién puede usar este módulo?
Super AdministradorAdministrador
Configuración de Apple Wallet
Campo
Descripción
Habilitado
Activa el botón de Apple Wallet en la orden
Pass Type ID
Identificador del tipo de pase registrado en la cuenta de desarrollador
Team ID
Identificador del equipo de la cuenta de desarrollador
Nombre de la organización
Nombre que aparece en el pase
Certificado
Certificado de firma del pase. El sistema muestra su información una vez cargado
Contraseña del certificado
Clave del certificado cargado
Certificado WWDR
Certificado intermedio de Apple. Opcional: solo si se necesita uno distinto del incorporado
Configuración de Google Wallet
Campo
Descripción
Habilitado
Activa el botón de Google Wallet en la orden
Issuer ID
Identificador del emisor en Google Wallet
Sufijo de clase
Sufijo que identifica la clase de pase emitida
Cuenta de servicio
Archivo de credenciales. Una vez cargado, el sistema muestra el correo de la cuenta de servicio
Las credenciales no se muestran
Los certificados y claves cargados no vuelven a mostrarse. El sistema solo indica si están presentes y sus datos derivados. Para cambiarlos, se vuelve a cargar el archivo.
Permiso requerido
Permiso
Función
manage_wallets
Configurar Apple Wallet y Google Wallet
Impresoras
Registro de las impresoras de la operación. Cada equipo queda identificado por su dirección de red para que las cajas, comanderas y estaciones de impresión sepan a dónde enviar sus trabajos.
Volver
Impresión automática de comandas Permitir cancelar pedidos
Tótem de autoatención
Cómo lee el tótem el QR del pedido del cliente.
Modo de escaneo
Lector USB (pistola o lector fijo)
Impresión
Si lo dejas vacío se usa el método del canal de la orden y, en su defecto, el global.
Método de impresión del local
TickD Printer Service
Nombre de la impresora
Cafetería 1
CancelarGuardar cambios
Configuración de un local, sección Impresión: método de impresión y nombre de la impresora que usa el TickD Printer Service.
¿Quién puede usar este módulo?
AdministradorSoporte en terreno
Campos de una impresora
Campo
Descripción
Nombre
Nombre con que se identifica la impresora en el sistema (ej. “Boletería 1”)
IP
Dirección IP del equipo en la red del recinto
MAC
Dirección física del equipo
Acciones disponibles
Crear: registrar una impresora nueva.
Editar: corregir el nombre o la dirección de una impresora existente.
IP fija
Asigna direcciones IP fijas a las impresoras. Si la red las reasigna, las cajas siguen enviando al equipo equivocado y los tickets salen en otro mesón.
Permiso requerido
Permiso
Función
printer
Administrar el registro de impresoras
Registro de operaciones
Bitácora de las acciones ejecutadas en el sistema: quién hizo qué, sobre qué entidad, desde qué dirección y cuándo. Es la herramienta para auditar una operación cuestionada o reconstruir la secuencia de un incidente.
ID
Tipo de entidad
ID de entidad
Usuario
Módulo afectado
Tipo de acción
Datos adicionales
IP
Fecha de ocurrencia
18342
Product
112
Carolina Soto
products
update_product
190.22.41.108
24/09/2026 13:15
18341
Product
118
Matías Fuentes
products
update_product
190.22.41.97
24/09/2026 12:58
18340
Profile
5821
Andrea Morales
profiles
update_profile
181.43.12.6
24/09/2026 12:31
18339
KitchenTicket
90412
Javier Rojas
kitchen
revert_kitchen_ticket
190.22.41.97
24/09/2026 12:04
18338
Product
131
Carolina Soto
products
create_product
190.22.41.108
24/09/2026 11:47
18337
Profile
6004
client
login
201.214.88.23
24/09/2026 11:20
Mostrando ítems 1-15 de 18342.Página 1 de 1223AtrásSiguiente
Registro de operaciones, del más reciente al más antiguo. Los botones del encabezado abren los filtros y descargan el listado en Excel; el ícono de cada fila abre el detalle.
¿Quién puede usar este módulo?
Super AdministradorAdministradorAuditoría
Columnas del listado
Columna
Descripción
ID
Identificador del registro
Tipo de entidad
Sobre qué clase de objeto se actuó (orden, local, producto, etc.)
ID de entidad
Identificador del objeto afectado
Usuario
Quién ejecutó la acción
Módulo afectado
Módulo del sistema desde el que se originó
Tipo de acción
Qué se hizo (crear, actualizar, eliminar, etc.)
Datos adicionales
Información extra del evento, visible en el detalle del registro
IP
Dirección desde la que se ejecutó la acción
Fecha de ocurrencia
Fecha y hora del evento
Filtros disponibles
Tipo de entidad: acota a una clase de objeto.
Módulo: acota a un módulo del sistema.
Acción: acota a un tipo de operación.
Desde / Hasta: rango de fechas.
Acciones disponibles
Detalle: abre el registro completo, incluidos los datos adicionales del evento.
Descargar: exporta el listado filtrado a Excel.
Orden del listado
Los registros se muestran del más reciente al más antiguo, de modo que lo último ocurrido queda siempre arriba.
Permiso requerido
Permiso
Función
view_operation_logs
Consultar el registro de operaciones
Ayuda y soporte técnico
Información de contacto y canales de asistencia para resolver dudas, reportar problemas o solicitar soporte técnico con la plataforma TickD.
Canales de contacto
Canal
Información
Teléfono
(+56) 9 9273 8980
Correo contacto
contacto@ticketeradigital.cl
Correo soporte
soporte@tickd.cl
Sitio web
www.tickd.cl
Para soporte más rápido
Cuando contactes al equipo de soporte, ten a mano el número de orden, el módulo donde ocurrió el problema y una descripción breve del error. Esto acelera significativamente la resolución de tu consulta.
Tipos de soporte disponible
Soporte operativo: problemas con ventas, validaciones o cajas durante la operación del día
Soporte de configuración: usuarios, roles, productos, agendamientos y bloques horarios
Soporte técnico: errores del sistema, integraciones y problemas de acceso
Capacitación: entrenamiento en el uso de módulos específicos
